单位廉政风险排查情况表

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　单位廉政风险排查情况表

　 单位（盖章）：

　日期：

　重点岗位、重点领域

　存在的廉政风险点

　防控措施

　廉政风险防控责任人

　经理室 后勤保障不力，影响公司全局工作。

　加强学习，提高素质，提高工作能力；科学决策，加强管理，提高工作效率

　经理室 人事考核、提拔干部碍于人情或其他因素违规 遵循“三重一大”制度、民主集中制原则及人事考核相关制度及相应程序，及时召开全体员工会议

　 办公室综合科 在印章管理过程中容易出现私自使用印章，对单位造成不良影响的风险 公章使用人登记造册

　办公室综合科 档案资料归档不及时、不准确，档案和收文管理不规范，容易造成档案、文件丢失和机密泄漏的风险 文件收发登记造册

　 经营科 在起草合同、文件时粗略不细化 所有的文件都经由总公司法务审查

　经营科 擅自将资质证、营业执照借给他人 在没有相关领导、部门许可的情况下，不得把资质证书，营业执照借给他人或单位使用

　工程科 对工程的隐蔽质量缺陷 按照规范对隐蔽工程进行验收

　工程科 在工程项目施工中不按规范进行，违规操作 加强学习，提高素质，提高工作能力，严把质量关

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