3、煤矿物资验收管理办法
时间:2021-10-14 09:55:58 来源:网友投稿
煤矿 物资验收 管理 办法
为加强我矿物资管理,有效地杜绝伪劣产品进入矿区,避免因产品质量问题给矿造成损失,确保物资购入后物尽其用,结合我矿实际情况,特制定本办法。
一、成立物资验收小组,负责物资及设备验收工作。
验收小组下设验收管理办公室,办公室设在供应科,由供应科长兼任办公室主任,负责验收日常工作。
二、职责划分 1、供应科负责提出验收申请,并提供订货合同和规格要求,组织验收入库。
2、综合办、企管科、财务科负责质量验收监督工作。
3、机电科负责根据相关技术标准对配件、大型材料等分管物资和设备进行验收。
4、通防科负责根据相关技术标准对一通三防物资和设备进行验收。
5、生产科负责根据相关技术标准对支护用品、建工材料等分管物资和设备进行验收。
6、人劳科负责对劳保用品进行验收。
7、各区队负责对自己所使用材料验收。
三、验收范围 设备、设备性材料、大型材料、专用工具及其他需验收的物
资。
四、验收工作要求 1、货物到矿后由供应科向验收小组提出验收申请,并通知、组织人员进行验收。
2、到货物资必须有送货通知单,数量、生产厂家和通知单一致。
3、根据验收单,合格产品方可入库,不合格产品不得入库,由供应科负责退货或索赔工作。
五、验收步骤 1 、外观验收 ①验收依据 按合同规定标准执行,验收标准由供应科提供。
②物资包装 包装材料是否与合同规定相符、有无破损。
③物资标识 包装上的生产厂家、执行标准、规格型号、生产日期等是否与合同相符。
④“三证 ”(产品合格证,产品说明书,产品试验报告单)是否齐全。
⑤物资有无变形、破损、发霉等现象。
2、数量验收 ①验收依据:合同及发货票。
②验收时间:货到一周内,最多不超过十天。
③开箱后,凭装箱单清点箱内数量,凭发票及合同清点、核对规格、型号、数量、随机文件(合格证、说明书)及其它具体要求等。填写“验收报告”,验收人共同在“验收报告”上签字后供应科方可入库。
3、技术(质量)验收 ①验收依据:合同(或协议)、验收标准(国标、部标、厂标等),验收标准由机电科和供应商提供。
②验收内容:功能、性能(技术指标)、精度。
技术(质量)验收,严格按照相关规定、规程进行。验收不合格物资、设备,验收人员要在验收报告上详细填写不合格的理由,交供应科处理。
五、考核及奖罚 1、由综合办牵头,企管科、财务科配合对全矿物资验收工作实行考核。要求验收小组人员严格履行职责,维护企业利益,并对验收中出现的问题承担责任。
2、验收物资总体由供应科负责,数量、规格问题由供应科和物资使用区队负主要责任,技术、质量问题主要由机电科、通防科、生产科等相关科室负责,监督部门承担连带责任,对验收所出现的问题,经落实,根据情节严重程度,每次对相关部门负责人处以 50-500 元的罚款。
3、验收小组能严格履行职责,圆满完成各类物资验收任务,
保证每月没有出现物资验收问题的,每季度进行适当奖励。
六、本办法自下发之日起执行。
二〇一三年一月三十日
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