【环保设备有限公司年产000套环保设备项目环保设备项目可行研究报告x】

江西泰勒斯环保设备有限公司年产 1000 套

环保设备项目

可

行

性

研

究

报

1

告

江西省启源工程咨询有限公司

二0一四年四月

目录

第一章总论 ............................................

-1-

1.1 项目概述 ..........................................

-1-

1.2 编制依据及研究范围 ................................

-1-

1.3 可行性研究结论 ....................................

-2-

1.4 主要技术经济指标表 ................................

-4-

第二章项目建设背景与必要性 ............................ -5-

2.1 项目背景 ..........................................

-5-

2.2 项目建设的必要性 ..................................

-5-

第三章市场分析与销售方案 ........... .................. -7-

3.1 市场分析 ...............

.......................... -7-

2

3.2 销售方案 .................

....................... -18-

第四章建设条件与场址选择 ........ .....................-20-

4.1 场址选择 ..........................................

-20-

4.2 建设条件 .........................

................-20-

第五章技术、设备和工程方案 ............ ...............-26-

5.1 技术方案 .....................

....................-26-

5.2 设备方案 ........................

.................-26-

5.3 工程方案 .........................................

-28-

第六章总图运输及公用工程 ........... ..................-31-

6.1 总图布置 ...............

..........................-31-

6.2 运输 .......................... ...................-33-

6.3 公用工程 .........................................

-33-

第七章节能 ................ .............. ...........-38-

7.1 用能标准和节能规范 ...............................

-38-

7.2 能耗状况 .........................................

-38-

3

7.3 节能措施分析 .....................................

-39-

7.4 节水措施 .........................................

-42-

7.5 节约土地 ...................

.....................-43-

第八章环境保护 .......................................

-44-

8.1 设计依据及采用标准 ...............................

-44-

8.2 建设期环境影响分析 ...............................

-44-

8.3 运营期环境影响分析 ...............................

-47-

8.4 环境影响评价 .....................................

-49-

第九章劳动安全卫生与消防 .............................-50-

9.1 劳动安全卫生 .....................................

-50-

9.2 消防 .............................................-52-

第十章组织机构与人力资源配置 .........................-54-

10.1 企业管理体制及组织机构设置 ......................

-54-

10.2 生产班制与人力资源配置 ..........................

-54-

10.3 人员来源和培训 ..................................

-54-

4

第十一章项目管理与实施进度 ...........................-56-

11.1 项目组织与管理 ..................................

-56-

11.2 实施进度 ........................................

-58-

第十二章项目招标方案 .................................

-59-

12.1 概述 ............................................-59-

12.2 招标组织形式 ....................................

-59-

12.3 招标方式 ........................................

-59-

12.4 招标基本情况表 ..................................

-60-

第十三章投资估算与资金来源 ...........................-61-

13.1 投资估算 ........................................

-61-

13.2 资金来源 ........................................

-61-

13.3 投资使用计划 ....................................

-63-

第十四章经济效益分析 .................................

-64-

14.1 财务评价的依据和原则 ............................

-64-

14.2 财务评价基础数据与参数选取 ......................

-64-

5

14.3 成本费用、营业收入及税金估算 ....................

-65-

14.4 财务赢利能力分析 ................................

-67-

14.5 不确定性分析 ....................................

-68-

14.6 财务效益分析结论 ................................

-69-

第十五章结论与建议 ...................................

-70-

15.1 结论 ............................................-70-

15.2 建议 ............................................-70-

6

第一章总论

1.1

项目概述

1.1.1

项目名称：江西泰勒斯环保设备有限公司年产

1000 套环

保设备项目

1.1.2

项目性质：新建

1.1.3

项目承办单位及负责人

项目承办单位：江西泰勒斯环保设备有限公司

项目负责人：胡长林、柴国辉

1.1.4 可研报告编制单位 : 江西省启源工程咨询有限公司

1.1.5 项目建设地点：万年县丰收工业园区

1.1.6 项目建设内容和规模：

项目总用地面积 53333平方米（合 80亩），建筑占地面积 21300 平方米，总建筑面积 53000平方米，其中生产加工车间 37000平方米，原料及产成品仓库 9300平方米，产品检测中心 2000平方米，机修车间

1000平方米，办公及宿舍用房 1800平方米，食堂用房 700平方米，其他辅助用房 1200平方米；购置剪板机、冲床、折弯机、液压机、组合喷塑设备、不锈钢加工设备、模具加工设备、焊接、检测等一系列设备，并配套给排水、 绿化、环保、变配电、道路及停车场等辅助工程。

项目总投资 2亿元。资金来源为建设单位自筹。

1.2 编制依据及研究范围

1.2.1 项目编制依据

1、《中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规

1

划纲要》；

2、《工业项目建设用地控制指标》；

3、《工业企业设计卫生标准》（ GBZ1-2010）；

4、《投资项目可行性研究指南》；

5、2013 年江西省国民经济和社会发展统计公报；

6、国家有关部门关于项目可行性研究报告编制规范和要求；

7、江西省建筑工程预算定额估价表和上饶市材料市场价格

信息；

8、项目建设单位提供的有关本项目的各种技术资料、项目

方案及基础材料。

1.2.2 研究工作范围

1、通过对市场的分析研究以及对项目规划的研究，推荐项

目的建设规模、方案，论证项目建设的合理性；

2、对建设条件及原材料、燃料、动力供应情况进行调查研究，对场址的选择方案进一步论证；

3、对工程技术及设备方案进行研究，并提出工程招投标方

案； 4、对公用工程和辅助设施进行研究；

5、对节能、节水、环境保护、安全卫生与消防提出研究方

案；

6、对投资估算、资金筹措、经济效益进行定量分析，测算各种效益指标和项目的抗风险能力；

7、提出可行性研究结论和建议。

1.3 可行性研究结论

2

1.3.1 项目建设概况

为促进万年县经济发展， 适应环保设备市场发展的需要， 江西泰勒斯环保设备有限公司拟投资建设年产 1000套环保设备项目。项目计划新征土地 53333平方米（合 80亩），建筑占地面积 21300平方米，总建筑面积 53000平方米，其中生产加工车间 37000平方米，原料及产成品仓库 9300平方米，产品检测中心 2000平方米，机修车间 1000平方米，办公及宿舍用房 1800平方米，食堂用房 700平方米，其他辅助用房 1200 平方米；购置剪板机、冲床、折弯机、液压机、组合喷塑设备、不锈

钢加工设备、模具加工设备、焊接、检测等一系列设备，并配套给排

水、绿化、环保、变配电、道路及停车场等辅助工程。项目总投资 2 亿元。

1.3.2 环境保护

本项目实施过程中严格按照环境保护“三同时”原则，施工期环

境影响属于短期影响， 随着施工的结束而消失， 施工过程中采取一定

的防治措施后对环境无影响。 因此，本项目固废物对环境的不利影响

很小。采取上述措施后，项目在环境方面是可行的。

1.3.3 项目建设进度

根据本项目的建设规模和投资规模，本项目总工期为 12 个月：

2014年6月-2015 年6月。根据资金计划安排分段逐步实施到位，可以

较早地获得经济效益，同时也为后续阶段的实施创造条件。

1.3.4 投资构成及资金来源 投资构成

项目总投资 2亿元，其中建设投资 13300万元，流动资金 6700万元。

资金来源：项目所需资金全部由项目建设单位自筹。

3

1.3.5 项目经济效益

项目建成后， 年产环保设备 1000套，正常年份销售收入为 24000 万元，年利润总额 4965万元，税后净利润 4000万元，投资回收期 5年。

1.3.6 结论分析

本可行性研究报告对本项目的生产规模、 销售市场、生产技术方案和技术经济的可行性和合理性进行了全面的分析比较， 认为本项目

建设所需的原料供应和动力供应是有保障的； 本项目的生产技术是可

行的，产品市场前景良好。

　通过对项目财务分析表明，项目财务盈利

能力较强，经济效益显著， 抗风险能力较强。因此本项目的建设是必

要的，技术和财务上是可行的。建议项目投资方在项目建设的同时，

积极争取国家和政府的支持， 加强产品宣传推广和市场开拓， 认真组

织、严密实施，确保项目达到预期效果。

1.4 主要技术经济指标表

表1-1 项目技术指标表

序号

项目

单位

数量

备注

一

生产规模

1

项目总用地

亩

80

2

项目总建筑面积

平方米

53000

3

环保设备

套

1000

二

主要原料及燃料动力

1

不锈钢板

万吨/ 年

0.3

2

水

万吨/ 年

38

3

电

万 kwh/年

467

三

劳动定员

人

300

四

主要经济指标

1

总投资

万元

20000

1.1

建设投资

万元

13300

1.2

流动资金

万元

6700

4

2

正常年份生产成本

万元

19044

3

正常年份销售收入

万元

24000

4

正常年利润总额

万元

4956

5

正常年税收总额

万元

956

6

正常年净利润

万元

4000

7

投资回收期

年

5

8

总投资收益率

%

25

五

用地指标

1

容积率

1

2

建筑密度

%

40

3

行政办公及生活用房

%

7

4

绿化率

%

30

第二章项目建设背景与必要性

2.1 项目背景

经过 20 多年的发展，中国环保产业已初具规模，一些技

术、设备和服务项目已接近发达国家 20 世纪 80 年代的水平。

中国环保产品以空气和水污染治理设备为主，分别占环保产

品年总值的 40%以上。固体废物设备的年产值占全国环保产品

总产值的比率约 5%；噪声与振动控制设备的年产值占全国环

保产品产值的 6.5%；环境监测仪器年产值约占 2.3%。

2008 年

1-12 月，我国环境保护专用设备产量

96,069.95

台，比 2007

年同比增长

30.10 ％。

　2009 年 1-12

月，我国环

境保护专用设备产量为

126,860.22 台，比 2008

年同比增长

32.05 ％。

　2010 年 1-12 月，我国环境保护专用设备产量为

5

180,208.30 台，比 2009 年同比增长 42.05 ％。

目前环保机械产品的国际贸易市场基本仍为发达国家所占领，中国市场重要领域也被国外技术产品所垄断。虽然国产设备优势较多，但进口设备仍占据中国大量市场份额。

可以说，江西泰勒斯环保设备有限公司年产 1000 套环保设

备项目从各个方面都促进了本市经济的发展和社会的进步。

2.2 项目建设的必要性

2.2.1 是企业自身发展的需要

项目建成后，年可实现销售收入 24000万元，累计净利润 4965万元，项目资本金净利润率 25%，盈亏平衡点可以达到 18%。由此可以判断项目的建设将给企业带来很好的效益， 且投资风险较低， 有利于企业自身发展。

2.2.2 是增加万年县财政税收的需要

项目建成后年实现销售收入 24000万元，增值税按 17%计算，城市建设维护税按增值税的 7%提取，教育附加税按增值税的 3%提取，所得税率取 25%，年可实现税费约 965万元。将占万年县税收收入的一定比

例，对万年县国民收入再分配做出积极的贡献。

2.2.3 是提高当地群众收入和保持社会繁荣稳定的需要

项目建成后可直接为社会提供 300个就业岗位，可创造间接就业

机会近千个，工人进厂月工资 1500元以上，项目年支付工资和福利费

6

总额达到 627 万元，可提高当地群众收入水平， 推进区域经济的协调

发展，有利于维护地区稳定、社会进步和经济繁荣。

2.2.4 是市场的需求

中国“十二五”环境保护投资占 GDP的比例将达 1.8%-1.9%

左右，投资总额大约在 2.3 万亿元，这一环保投入在发达国家也

属于中上水平。巨大的环保投资，将为环保机械制造业构筑巨大

市场。“十二”期间国内环保装备市场的需求量将稳定增长；重

点需求领域向为发展循环经济服务的方向拓展；市场主体结构进

一步优化，运行质量提高，市场竞争依然激烈。“十二五”期间，

中国环保装备出口产品的发展趋势是，由单机出口为主向单机出

口与设备成套出口并举的方向发展。

鉴于项目原材料供应保证， 建设条件优越， 引用生产工艺技术成

熟，选配设备先进，生产规模适当，投资指标良好，企业风险较小，

经济效益显著，社会效益可观的情况， 该项目建设具有很强的必要性。

第三章市场分析与销售方案

3.1 市场分析

3.1.1 环保设备行业发展概况

环保设备是指用于控制环境污染、改善环境质量而有生产单位或

建筑安装单位制造和建造出来的机械产品、 构筑物及系统。

　也有人认

为，环保设备是指治理环境污染的机械加工产品，如除尘器、单体水

处理设备、噪声控制器等。

　这种认识是不全面的。环保设备还应包括

输送含污染物流体物质的动力设备，如水泵、风机、输送机等；同时

7

还包括保证污染防治设施正常运行的监测控制仪表仪器，如检测仪器、压力表、流量监测装置等。

经过十多年的发展， 中国环保机械行业的产品结构、 性能和质量显著改善，国产环保设备已趋于成熟。

　其中电除尘和布袋除尘技术居世界先进水平之列； 污水处理领域可全部完成处理工艺设备和配套设备的生产，有些技术设备已打入国际市场；噪声与振动控制技术中，

有些超过国外先进水平。《当前国家鼓励发展的环保产业设备 （产品）目录（ 2010年版）》已由发改委和环保部联合发布，部分设备将获政策支持。与此同时，工信部也在加紧制定“十二五”环保装备发展规划，着力于将政策措施落到实处， 使企业能够享受到实实在在的好处。而这份《目录》明确将燃煤电站脱硝装备、工业窑炉烟气脱硫装备、

电袋复合除尘设备纳入鼓励领域，并增加了一批具有自主知识产权、

有较高技术含量的设备作为鼓励发展重点。

　在诸多政策利好下， 我国环保设备行业发展前景可期。

3.1.2 环保设备未来发展特征

一、行业整体将保持增长态势

、水资源与环境危机是推动行业成长的内生动力

多年来，我国经济快速增长，取得巨大成就，但也付出了沉重的

资源和环境代价。

　尽管近几年国家环保投资总额不断增加， 但由于历

史欠帐太多，水资源与环境问题仍然十分严峻。

我国淡水资源量呈下降趋势

尽管我国淡水资源丰富， 但由于人口众多， 人均水资源量却比较

8

贫乏，根据《联合国世界水资源开发报告 ( Ⅱ) 》的统计数据， 2005

年我国人均水资源量仅为世界平均水平的 1/4 。而且，近年来我国淡

水资源总量有所下降，人均淡水资源量也 2100立方米。而且，由于我

国地下水长期超采，不仅造成了水位急剧下降，水源枯竭，而且还引

发了地面沉降，管网漏损率增加。据建设部 2006年的统计 , 全国已形

成160多个地下水超采区， 年均地下水超采量超过 100亿立方米，造成地面沉降面积 6万多平方公里， 50多个城市地面沉降严重。

水体污染现象依然严重

根据环保部发布的《全国地表水水质月报》 (2008 年2月) ，2008

年2月，全国地表水污染现象依然严重，七大水系总体为中度污染。

监测的七大水系 ( 含国界河流 )183 条河流的 370个断面中，Ⅰ～Ⅲ类水质断面占 51﹪，Ⅳ、Ⅴ类占 23﹪，劣Ⅴ类占 26﹪。主要污染指标为氨氮、五日生化需氧量和高锰酸盐指数。与去年同期相比，水质无明显变化 ; 劣Ⅴ类水体比重较 2007年底提高了 2.4 个百分点。

资源不足和水质污染等因素带来的水资源短缺不仅影响了人们

的生活安全，也给工农业生产造成很大损失。据统计，全国有 3.2 亿人用水不安全、 7000万人饮水困难，每年因缺水影响粮食产量 150亿

~200亿千克、影响工业产值 2000多亿元，一些污染严重的河段已经鱼

虾绝迹，渔业生产受到严重影响。可见，水资源危机已经制约了经济

社会的可持续发展。

垃圾围城现象广泛存在

我国固体废弃物处理设施建设滞后， 固废处理能力严重不足。

　根

9

据国家统计局的数据， 2007年末，我国设市城市 655座，城市生活垃圾处理厂只有 460座，年处理垃圾 9438万吨，占城市垃圾清运量的 62%，尚有近 5800余万吨生活垃圾未经处理排放 ; 工业固废处理率近几年有所提高， 2007年达到 86.35%，但由于工业固废数量巨大，仍有 2.41 亿吨贮存、 1197万吨未经处理排放到自然界。

据报道，目前我国城镇周围历年堆存积下的未经处理的生活垃圾量已达到 70多亿吨，占地 8亿多平方米 ; 每年全国新增加的城镇生活垃圾采用简易填埋或露天堆放在城镇郊区、江河沿岸的达 8000万吨以上。根据 2010年建设部提供的数据， 2009年全国 1/3 以上的城市都被垃圾包围，许多城市已无适合场所堆放垃圾而不得不向周边农村延

伸。垃圾露天堆放时释放大量氨、硫化物等有害气体造成空气污染，渗滤液又导致土壤和水体污染，以至不少城乡结合部生态环境恶化。

二氧化硫排放总量下降缓慢，酸雨污染有所加重

近几年，我国二氧化硫排放总量一直处于高位， 2010年略有下降，

但仍达到 2468万吨。2010年，全国城市空气质量总体良好，但部分城

市污染较重，地级及以上城市中，空气质量达标的占 60.5%，不达标

的占 39.5%，其中空气质量为劣三级的城市比例为 3.4%。酸雨污染仍

然较重， 2010年监测的 500个城市 ( 县) 中，出现酸雨的城市 281个，占

56.2%，比 2009年增加 2.2 个百分点。

可见，尽管我国近几年加大了环境保护力度，取得了一些进展，

但环境形势依然十分严峻。

　目前的水资源与环境现状已使我国现行的

经济发展方式难以为继，并威胁到城乡居民的生存安全。因此，继续

10

加大环保投入、 大力发展环保产业是实现经济可持续发展、 保障人们生存安全的必由之路。

、国家政策的大力扶持提升行业发展速度

十一五期间水务环保行业的主要发展目标与投资额“十一五”期间，我国政府把环境保护摆上了更加重要的战略位

置，提出单位国内生产总值能耗降低 20%左右，主要污染物排放总量减少 10%的约束性指标，并在《国家环境保护“十一五”规划》中对

环保产业各领域提出具体目标及措施， 以确保到 2010年二氧化硫、 化学需氧量比 2005年削减 10%。《国家环境保护“十一五”规划》估算“十一五”期间全国环保投资占同期国内生产总值的比重约为

1.35%。相关职能部门也分别对各自领域的工作目标和投资方向进行

了详细规划。

根据国家统计局数据， 2008和2009年我国共完成环境治理投资总

额5953亿元，占同期 GDP的比重为 1.29%，尚未达到《国家环境保护“十一五”规划》所要求的 1.35%的水平 ; 而2011年的大部分时间政府主要是采取紧缩的经济政策，我们预计水务环保投资也会受到一定影响。

在目前“保增长”的政策主导下，预计未来 2年，水务环保领域的投资会呈加速发展态势。

四万亿投资的加速作用

环保产业具有明显的逆周期特征。

　在经济快速发展时期， 可投资的领域多，资金对投资回报率要求较高， 环保产业因为收益水平相对较低，往往被忽视 ; 而在宏观经济回落的阶段，多数产业遭遇下滑风

11

险，环保产业则由于具有稳定回报的特点反而会得到各类资金的青

睐，从而导致环保产业具有较明显的逆周期特点。

“4万亿”计划将加快环保投资进度。

　国务院明确提出刺激经济的

10条具体措施，两年投资 4万亿元，用于基础设施、交通运输、医疗

教育、生态环境等民生工程。其中对环保领域的投资，主要用于加快

城镇污水、垃圾处理设施建设和重点流域水污染防治， 支持重点节能

减排工程建设。

为了落实国务院的“ 4万亿”计划，环保部提出，今后三年，中

国将从各方筹集 1万亿元资金用于环境保护。建设部也计划加快城镇

污水处理设施建设， 36个大中城市要力争明年底前实现污水全收集和

处理，在“十一五”规划基础上扩大全国县城污水处理设施覆盖面，

使全国 90%以上县城建设污水处理设施 ; 同时，加快城镇垃圾处理设施

建设，在确保垃圾处理设施建设进度的同时， 加快垃圾收运体系建设。

环保产业即将迎来新一轮的大发展。 城镇污水、垃圾处理将是未

来3年的投资重点，受建设周期影响，环保设备制造及工程施工行业将率先受益，环境营运商获取利润将在设施建成投产之后。

3、未来几年我国环保投入将保持快速增长

历年环保投资总额不断攀升

上世纪 80年代初期，我国环境治理投资每年为 25-30 亿元，约占

同期国内生产总值 (GDP)的0.51%;到80年代末期，投资总额超过一百

亿元，占同期国民生产总值的 0.60%左右 ;1999 年，投资总额达到

1010.3 亿元，占同期国民生产总值的 1.02%，首次突破 1%。进入 21世

12

纪以来，这种上升趋势得以继续保持， 2010年，全国环境污染治理投

资总额已达 3387亿元，是 2000年1015亿元的 3.34 倍，年均复合增长

18.78%。环保投资总额占同期国内生产总值的比重也同步提高，从

2000年的 1.02%上升到 2010年的 1.36%。

预计未来 7年我国环保投入年均增速为 14%-21%

从发达国家历史经验来看，污染治理投资占 GDP的比重一般在

1.5%-2%左右。如，日本自 1990年以来，环境投资占 GDP的比重在

1.5%-2%之间，有些年份甚至高于 2%;美国 1998年污染削减和治理投资

占GDP比重也高达 1.6%。据世界银行的研究，当国家污染削减和治理总投资占 GDP比重达到 1.5%-2%时，才有可能控制环境污染 ; 当达到

2%-3%时，才有可能改善环境质量。

尽管我国环境保护的投资总量不断攀升， 但与控制环境污染、 改善环境质量的需求相比， 环保总投资占 GDP的比例依然偏低，直到 1999 年该比例才开始突破 1%。“十五”期间， 国家对环境污染治理的投资额年均增速达到了 16.6%，但投资总额占 GDP的比重也只有 1.18%。《环境保护“十一五”规划》预算“十一五”该比例约为 1.35%，2009年实际比例为 1.21%、2010年为 1.36%。

偏低的环保投入水平导致了我国这些年来的环境治理效果不明显，污染控制及环境改善进展缓慢。“十五”期间，全国二氧化硫排放量不降反增， 2005年二氧化硫排放量比 2000年增加了 27.8%，化学需氧量仅减少 2.1%，未完成削减 10%的控制目标。《国民经济和社会发展“十一五”规划纲要》 提出“十一五”期间主要污染物排放总量要

13

减少 10%，但至2007年末，二氧化硫排放量仅比 2005年降低 3.19%，化

学需氧量仅比 2005年减少 2.28%，离 10%的目标还有较大差距。 假设

“十二五”末我国环境治理投资占 GDP的比例达到改善环境质量所要

求的 2%-3%，设期间 GDP年均增速为 8%，预计 08年环境治理投资占 GDP

的比例保持在 07年的水平 1.36%，则未来 7年我国环保投资的年均复合

增长率应为 14%-21%。考虑到“ 4万亿”投资计划的推动， 环保投资增

速可能呈先高后低趋势。

二、子行业市场前景分析

、污水运营行业：市场潜力巨大

我国污水处理行业处于成长阶段

我国污水处理行业近十几年来发展迅速。

　 从1991年至 2007年，我

国城市污水处理厂数量从 87家增加到 883家，平均每年增加近 50家污

水处理厂 ; 污水处理能力则由 317万立方米 / 日增加到 7138万立方米 /

日，增长了 22.52 倍，年复合增长率为 21.52%;同时，城市污水处理率

也由 1991年的 14.86%提高到 2007年的 62.80%。

从目前污水处理行业中服务业所占比重看， 2007年，我国城市污

水处理量为 227亿吨，即使按照建设部提出的目标价每吨 0.8 元计算，

年产值仅 182亿元 ; 而建设部估计“十一五”期间， 我国城镇的污水处

理设施建设投资额有 3300多亿元，年均约 660亿元 ; 显然，目前服务业

在污水处理行业整个产业链中所占比例较低， 行业尚处于建设、 成长

阶段。

污水运营市场容量巨大

14

我国废污水排放量逐年递增。 2000-2010年，我国废污水排放量

从584亿吨增长到 750亿吨，增长 28.42%，其中工业废水排放量增长

25.94%、生活污水排放量增长 33.69%，总排放量年均增长速度为

2.53%。预计未来生活污水排放量的增长速度仍将超过工业废水排放

量。

污水处理设施建设仍在加快进行。据建设部统计，到 10年11月，我国已建成污水处理厂 1442座，总处理规模超过 8500万吨 / 日，比2005年新增能力 2775万吨 / 日，约完成“十一五”规划的 60%。总体看，城镇污水处理设施建设进度加快， 但是发展很不平衡， 县级污水处理设施建设严重滞后，西部地区问题更加突出。全国仍有 194个设市城市

和80%的县城未建成污水处理厂， 县城污水处理率仅有 22.6%，其中污水处理厂集中处理率只有 17.6%。

为落实国家“ 4万亿”投资计划，建设部已计划在“十一五”规划基础上扩大全国县城污水处理设施覆盖面，使全国 90%以上县城建设污水处理设施 ; 而且，在更大的范围里， 全国 2万多个建制镇和广大的农村地区还没有污水处理环节。

　住房和城乡建设部副部长仇保兴指出，农村水环境污染治理将成为下一个投资重点，全国 2万个建制镇污水处理总投资额将高达 1万亿元。

假设未来废污水排放规模保持在 2010年的 750亿吨水平、城镇污水处理率都达到 70%，按照建设部预计的 2011年污水处理规模 240亿吨计算，污水运营市场至少还有近 120%的增量空间。

　若考虑排放规模的增长、污水处理率的进一步提高以及农村的污水处理市场， 未来我国

15

污水运营业的市场空间将十分广阔。

污水处理费上调空间较大

目前，我国污水处理定价偏低。从绝对值看，至 2010年10月，我

国城市居民生活用水污水处理费平均约 0.60 元/ 立方米，与建设部提出的 0.80 元/ 立方米的标准相比，还有 25%的提价幅度。从相对值看，我国污水处理费占总水价的比例平均约为 26.6%，而美国自来水费中55%以上是污水处理费， 英国水价中污水处理费也占到 51%。与英美相比，我国污水处理费还有 1倍以上的涨价空间。

　对上市公司而言，由于多数污水处理厂建成投产时间不长， 部分水厂水量不足尚需地方财政补贴，因此，上市公司的污水处理项目短期可能还难以直接从提价中获益。但从长期看， 污水处理费提升趋势将有助于稳定或者提高企业盈利水平。

、固废处理设备与工程行业：有望获得加速发展

我国固废处理行业处于成长初期

由于垃圾污染的滞后性强，垃圾污染所造成的影响容易被忽略，

这导致固废处理行业的发展滞后于其他环保行业。 目前，我国固废处

理行业在整个环保业中的比重不到 10%。根据我国环保机械“十一

五”规划，“十一五”期间，我国环保装备制造业年均增长速度

13%-17%，2010年，全行业总产值达到 1000亿元 -1200 亿元，其中固体

废物处理设备和资源综合利用设备 110亿元 -120 亿元。

　2005年我国固

废处理处置设备实现产值 28亿元，按照“十一五”规划至 2010年达到

110亿元 -120 亿元的目标，“十一五”期间固废处理处置设备行业年

16

均复合增速将达到 31%-34%，远高于行业年均 13%-17%增长速度。

另一方面，我国固废运营业尚未形成较为成熟的盈利模式， 固废

运营的市场化程度较低。目前，各地的垃圾收费标准偏低，多数运营

商需要政府贴补来维持正常的运营， 企业的盈利情况往往取决于地方

政府的财政实力。从行业发展速度及固废运营服务业的发展现状看，

固废处理行业尚处于成长初期。

固废产生量增长速度惊人

2000 年我国工业固废产生量为 8.16 亿吨，到 2010年已上升为

17.56 亿吨，增长 115.20%，年均复合增长率 11.57%。我国没有生活垃

圾产生量数据，只统计城市生活垃圾清运量数据。 2000年，我国城市

生活垃圾清运量为 1.18 亿吨，2010年达到 1.52 亿吨，增长 28.81%，年

均复合增长率 3.68%。

2005 年，世界银行东亚基础设施部对我国城市固体废弃物 ( 不含工业废弃物，下同 ) 情况进行了调查，估算出 2004年我国城市固体废

弃物的产生量为 1.9 亿吨，并指出： 2004年，中国超过美国成为世界

最大的固体废弃物制造者，到 2030年，该数字还将增长 150%，从2004

年的 1.9 亿吨增长到 2030年的 4.8 亿吨，超过美国同期产生的固体废弃

物总量的两倍。

　还从未有哪一个国家的废弃物有如此巨大的增加， 或

其增加的速度如此之迅猛。

行业将直接受益于“四万亿”投资计划

政府推出的“ 4万亿”投资计划包含了对垃圾处理设施建设的投

资，建设部已明确表示将加快城镇垃圾处理设施建设， 在确保垃圾处

17

理设施建设进度的同时，加快垃圾收运体系建设。相对于运营商，设备供应商将更快、更直接受益于“ 4万亿”投资计划。未来两年固废处理设备行业有望获得加速发展。

、大气污染治理设备行业：需求增速或有回落

我国大气污染的监控指标主要包括二氧化硫、烟尘和粉尘排放

量，“十一五”期间以削减二氧化硫排放量为监控重点。根据《酸雨

与二氧化硫治理十一五规划》 ，到 2010年底，全国现役燃煤机组采取

脱硫措施的装机容量达到 2.13 亿千瓦，占现役燃煤机组 50%以上 ; 全部

脱硫燃煤机组装机容量达到 4.6 亿千瓦左右，约占当年燃煤机组装机

容量的三分之二。 “十一五”期间，现役烟气脱硫重点治理项目的

装机容量为 1.26 亿千瓦，其中占减排总量 74.58%的项目在 2007年以前

开工建设，占减排总量 18.83%的项目在 2008年开工建设， 2009年新开

工的项目只占 6.59%，2010年无新开工项目，且 62.13%的项目在 08年

底前投入运营。对于新建机组，根据国家电监委数据，至 2007年底，

我国火电厂装机容量已达到 5.5 亿千瓦，比2005年增加 1.6 亿千瓦，占

“十一五”规划新增规模的 64%。可见，未来两年，全国火电脱硫除

尘设备的需求增速将面临下降风险。由于缺少 08年在建火电机组数

据，考虑到火电项目建设周期较长，以及“ 4万亿”对节能减排的继

续推动，我们预计这种增速下降可能比较平缓， 龙头企业将有望在行

业整合中占据更大的市场份额。

3.2 销售方案

3.2.1 营销策略

18

产品定位策略：突出公司形象产品，降低使用厂家的生产成本，给消费者带来直接的经济利益。

　坚持在主导产品体系方面的系列产品的研究和开发，保持产品在行业领域中的技术领先性和开发的持续性。进行企业的 CI 策划，树立鲜明的、生产销售的品牌形象。在进行产品宣传过程中，突出产品的节能环保性， 树立公司产品品牌形象。

3.2.2 营销模式

产品销售是企业的生命线， 公司十分重视销售队伍和销售网络建

设，结合该项目建设，计划组建销售队伍，聘请市场营销专家和经验

丰富的营销人员对销售队伍进行经常性的业务培训， 来提高销售人员

的业务知识和水平。同时， 在工资待遇上适当倾斜，以保障销售队伍

的稳定性。加大广告宣传力度，实施广告效应，进一步完善地区经销

代理制，加强营销队伍建设，以人为本，建立激励和约束机制，充分

发挥员工的积极性和潜力， 努力提高产品的知名度和市场占有率。 公

司拟采用现代营销模式， 主要包括以下两类： 传统营销模式和网络营

销模式。

、传统营销模式

传统营销模式又可以细分成：

1）代理商营销模式。公司营销主要依赖于代理商团队，企业在各个地区招聘区域代理或者独家代理， 然后通过这些代理， 再发展下线经销、分销、零售队伍；企业只需要负责对口联系这些代理商，其他工作都不需要介入。

2）经销商（分销商）营销模式。随着公司发展壮大，公司将

19

选择经销商营销模式，这是代理商营销模式的一种进化。

3）直营模式。采取这种营销模式的企业，主要业绩来源于自我经营，而不是依赖于代理商、经销商等渠道合作伙伴。本项目拟采

用传统营销模式， 即将代理商营销模式、 经销商（分销商）营销模式、直营模式有机结合，统一成新的综合性的营销模式。

2、网络营销模式。网络营销已经是全行业的一种趋势和潮流，也是所有企业的一种共识。

　本项目建成后， 公司将利用互联网信息快速传播的优势，发展网络营销模式，建立公司网站，规范公司网站，完善公司营销体系。

第四章建设条件与场址选择

4.1 场址选择

4.1.1 选择原则

1、符合国家、地区和城乡规划的要求。

2、满足项目对原材料、能源、水和人力的供应及生产工艺和营

销的要求。

3、节约项目用地的原则。建设用地因地制宜，优先考虑利用荒

20

地和空地，尽可能不占或少占耕地，并力求节约用地。

4、节约和效益的原则。尽力做到降低建设投资，节省运费，减

少成本，提高利润。

5、减少拆迁移民。工程选址、选线着眼于少拆迁，少移民，尽

可能不靠近、不穿越人口密集的城镇或居民区。

6、安全方便的原则。防洪、防震、防地质灾害和战争危害，有

利于厂区合理布置和安全运行。

7、有利于环境保护和生态。以人为本，减少对生态和环境的影

响，有利于项目所在地的经济和社会发展。

4.2 建设条件

4.2.1 万年县概况

（一）万年县自然环境条件

万年县二氧化硫、二氧化氮年平均浓度满足 《环境空气质量标准》（GB3095—1996）的二级标准； 全年平均降尘量为 6.64 吨/ 平方公里 / 月，超过当地降尘标准（ 5.33 吨/ 平方公里 / 月） 1.31 吨/ 平方公里 /

月；地表水环境质量满足《地表水环境质量标准》（ GB3838-2002）

二类水域标准；声环境质量满足《城市区域环境噪声标准》

GB3096-93）中二类区标准，无突出环境问题。

气象：万年县位于中亚热带湿润季风区，气候温和，降雨丰沛，

日照充足，四季分明，无霜期长。

气温：亚热带季风性气候， 气候温和，雨量充沛，平均气温 17.5 ℃

-18.3 ℃，最冷月平均气温 5℃，最热月平均气温 28℃，极端最低气温

21

-12 ℃（出现在 67年1月16日），极端最高气温 41.2 ℃（出现在 71年7

月31日），日平均气温稳定通过 5℃的天数有 291天，全年无霜期平均为267天，最长 310天，最短 240天。

降水：年均年降雨量在 1750-2100mm之间，高于全省平均降水量，但年际变化较大，少雨年可少到 1000mm以上，多雨年可多到 2300mm

以上，雨量充沛，但分布不均匀，从季节变化看， 1-3 月为 380mm，占

年降水量的 21.7% ，4-6 月为 864.8mm，占年降水量 49.4%，7-9 月为

318.7mm,占年降水量的 18.2%，10-12 月为 186.8mm,占年降水量的

10.7%。

日照：全年日照总时数平均为 1784.6 小时，日照百分率为 40%。

年辐射量 96163.4-121665.4 卡/ 平方厘米。月辐射最多的是 7月份，平均值为 14037.9卡/ 平方厘米；最少的是 2月份，为5637.2 卡/ 平方厘米。日平均气温大于 10℃的日照时数可达 853.7 小时，可占全年日照总时

数的 78%。

风向风速：万年县的风向在冬半年多北风、东北风，夏半年多南风，西南风。

　4~8月常有雷雨大风， 8-10 月多台风外围影响。由于武夷山脉的屏障作用， 全市很少出现台风型大风。

　形成风灾的主要原因是局部雷雨飑线。

年平均风速一般 2.5 米/ 秒，局部最大风速 30~40米/ 秒。

年平均风速为 2.4 米/ 秒。全年最大风速 16米/ 秒。

水文：万年县地处丘陵地区，地表水系发达，水资源丰富。

22

地下水为松散岩类孔隙水，含水丰富，水位较高，渗透性好，对

建筑物基础无侵蚀作用。

地震：万年县属 6度以下地震烈度区，地质条件良好。

（二）万年县社会经济情况

万年是世界稻作文化发源地、 中国贡米之乡，地处江西省东北部、

鄱阳湖东南岸。

　东与弋阳、贵溪相邻，南与余江接壤， 西与余干交界，

北与乐平、鄱阳毗接。地理坐标为东经 116°46′～ 117°15′，北纬

28°30′～ 28°54′。县境南北最宽 43公里，东西最宽 47公里。土地总面积 1140．76平方公里，地貌特征“六山一水二分田，一分道路和庄园”。现辖 6镇6乡和 2个管委会，人口 40.56 万。万年先后被授予省级卫生城、省级园林城、省级双拥模范县、全省平安县和中国绿色名

县。万年县是“环鄱阳湖经济圈” 以及环鄱阳湖城市群 30个县市之一，是海峡西岸经济区的县市之一， 同时又是江西省仅有的一个全省县域经济发展先行先试县。

　万年处于昌饶景鹰四个城市的交汇接点， 距上饶160公里，到南昌 130公里，离景德镇不过 80公里，到鹰潭只有 70 公里。景鹰高速与昌德高速、 206国道与昌万公路在此形成双“十”字构架，皖赣铁路纵贯南北，万年港综合码头 500吨船只四季通航，处于鄱阳湖生态经济区对接长三角地区、海西经济区的前沿阵地。

23

万年县围绕“弘扬稻作文化， 加速工业崛起，建设中国贡米之乡，

打造区域商贸中心，全面融入鄱阳湖生态经济区”战略部署，以提

高经济质量和效益为中心，坚持突出园区、城区、郊区、景区四个

重点领域，努力推进园区、城建、旅游、乡镇、企业五个大提升，

24

以工业园区为主战场，以项目集产业，以项目大建设拉动大投资、

培植大财源、促进大发展，加快新型工业化步伐，确保各项主要经

济指标增幅高于全市平均水平， 为“奋力 做大总量、 实现万年崛起”

打下坚实的基础。 2012年，万年县实现生产总值 75亿元，增长 16%。

经济结构进一步优化， 三次产业结构由上年的 16.9:56.1:27 调整为

15.47:57.16:27.37 ，第三产业比重比上年提高 0.37 个百分点，二三

一结构得到进一步巩固和发展。

　工业成为我县推动经济快速增长的主

导力量，工业增加值占生产总值的比重达到 51.2%，提高 1.35 个百分

点，对经济增长的贡献率达 57.5%。2012年全县社会消费品零售总额

达到 32亿元，增长 22.32%；城镇居民人均可支配收入 17000元，增长

27.47%；农民人均纯收入达到 6723元，增长 13.5%。全县金融机构各

项存款余额和全县金融机构各项贷款余额分别达到 75亿元和 45亿元，

同比分别增长 21.32%和20.45%。

2012 年万年县财政总收入完成 10.03 亿元，比 2010年净增 5.03 亿元，比上年增长 43.2%，实现两年翻番。一般预算收入增长 26.2%，达

到5.98 亿元。财政总收入超过鄱阳、余干、弋阳、婺源，挤入全市中等行列。

万年县坚持以项目大建设拉动大投资、 培植大财源、促进大发展，全县固定资产投资平稳增长。

　2012年全县 500万元以上项目固定资产投资完成 64亿元，同比增长 36.2%，超预期 8.54 个百分点。分产业来看：第一产业投资 2.58 亿元，增长 -9.79%；第二产业投资 48.76 亿元，增长 47.58 %，其中：工业固定资产投资完成 47.14 亿元，同比增长

25

48.6%；第三产业投资 12.66 亿元，增长 14.47%。

第五章技术、设备和工程方案

5.1 技术方案

5.1.1 产品生产工艺

26

环保设备工艺步骤如下：

一、自制件 I. 将采购的原材料进行一系列的加工（包括剪板、冲压、模具、折弯）； II. 将加工好的再进行喷塑，然后将合格品入半成品库；

二、采购外部件进行加工后将合格品入半成品库；

三、将合格的外购件、自制件送至流水线进行组合安装、调试，经组合调试好经过检验入库。

5.1.2 生产工艺流程图

5.2 设备方案

1、主要设备选型原则

主要设备选型的原则是技术先进、可靠和经济合理。具体包括：

1）主要设备选型的原则应与选择的项目建设规模、产品方案

和工艺技术方案相适应，满足项目的要求，可获得最大效益。（2）

适应产品品种和质量的要求。

27

（ 3）提高连续化、大型化程序，降低劳动强度，提高劳动生产

率。

4）降低原材料、水、电等单耗，满足环境保护要求。

5）强调设备的可靠性、成熟性，保证生产和质量稳定。不允许将不成熟或未经生产考验的设备用于建设方案设计。

6）符合政府或专门机构发布的技术标准要求。

7）在满足机械功能和生产过程的条件下，力求经济合理（含用料、制造、操作和维护保养）。尽可能立足于国内。

8）主要设备及辅助设备之间相互配套。

2、设备方案

基于以上原则， 结合本项目特点，制订本项目设备方案。主要设

备详见表 5-1 。

表 5-1 设备投资明细表

序号

生产设备名称

数量

单位

单价( 万元 )

金额 ( 万元)

1

剪板机

10

台

20

200

2

折弯机

10

台

20

200

3

500T压力机

10

台

25

250

4

精细等离子切割机

8

台

30

240

5

液压机

8

台

20

160

6

CO2保护焊机

25

台

2

50

7

PEGA357数控转塔冲床

10

台

70

700

8

FC-1608高速冲片机

20

台

25

500

9

SHA-1500精密车床

16

台

35

560

10

热交换器折弯机

15

台

30

450

11

CNC立式加工中心（ V40）

10

台

40

400

12

CNC立式加工中心（ VF-6）

8

台

40

320

13

CNC立式加工中心（ V140）

8

台

40

320

28

14

全自动喷粉设备

10

套

30

300

15

检测设备

8

台

40

320

16

叉车

5

辆

30

150

17

其它

450

合计

5570

5.3 工程方案

1、国颁现行有关建筑结构设计规范、强制性标准及施工验收规

范以及有关基建设政策规定。

2、国颁、省颁建筑结构标准图

3、建筑设计防火规范

4、万年县总体规划。

5、万年县城市规划管理技术规定。

6、城市居住区规划设计规范。

7、《规划控制要求、控制文本》。

8、《无障碍设计规范》 GB 50763-2012

9、《建筑地面设计规范》 GB50037—96

10、《民用建筑热工设计规范》 GB50176—93

11、《公共建筑节能设计标准》 GB50189-2005

12、《建筑照明设计标准》 GB50034-2004

13、《民用建筑隔声设计规范》 GB50118-2010

14、《建筑采光设计标准》 GB／T50033—2001

15、《建筑工程设计文件编制深度规定》 2006年版

2、工程设计原则

29

1）根据平面布置，建设具有时代特征，与环境相适应的工程；

2）力求建筑群体形成良好的空间，交通流畅，功能分区合理、经济适用、安全卫生、美观大方。

3、设计方案

表 5-2 建筑工程一览表

序

项目

建设

建设面积

单位造价

投资额

备注

号

性质

（平方米）

（元/平

（万元）

方米）

1

主要生产性用房

49300

5916.00

生产车间

新建

37000

1200

4440.00

单层砖混

原料及产成品仓库

新建

9300

1200

1116.00

单层砖混

产品检测中心

新建

2000

1200

240.00

单层砖混

机修车间

新建

1000

1200

120.00

单层砖混

2

辅助用房

3700

415.00

办公用房

新建

80

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