石济铁路客运专线有限公司单位工程验收管理办法

　 石济铁路客运专线有限公司

　（路基桥涵）

　单位工程验收管理办法

　第一章

　总

　则

　第一条 为加强石济铁路客运专线（以下简称“石济客专”）单位工程验收管理，明确验收责任，规范验收行为，提高单位工程验收质量和效率，保证验收工作规范化、程序化，制定本办法。

　第二条 单位工程验收依据 1.国家有关法律、法规以及国家颁布的建设标准 。

　2.现行的工程质量验收标准。

　3.审核合格的施工图（包括经批准的变更设计文件）。

　4.合同文件。

　第三条 本办法适用于石济铁路客运专线路基、桥涵单位工程验收。

　第二章

　验收 组织

　第四 条 石济铁路客运专线有限公司（以下简称“公司”）依法组织对石济客专工程建设中的单位工程进行验收，各参建单位按照国家、行业有关法律法规和规定以及合同约定承担相应责任。

　第五条 公司成立单位工程验收领导小组

　 组

　长：总经理 常务副组长：主管安质副总经理 副组长：安质部、工程部、物资部、分段指挥部负责人 组

　员：安质部、工程部、物资部、指挥部有关人员，设计单位指挥长、监理单位总监、施工单位项目经理，咨询、沉降观测、精测网、检测等单位负责人 单位工程验收领导小组负责石济客专站前站后单位工程验收领导工作。

　单位工程验收领导小组下设办公室，办公室设在公司安质部，具体负责单位工程验收工作。

　第六条 单位工程完工并完成质量检测后，施工单位应自行组织有关人员进行检查评定，合格后报监理组织复验，复验合格施工单位向安质部提交工程验收报告及验收计划，核实后组织验收工作。

　第三章

　验收条件

　第七条 单位工程验收条件 1.主体工程及其配套工程（ 包括外部配套工程及设备安装）已按设计文件建成。

　2.环境保护设施、水土保持设施与主体工程基本建成。

　3.劳动、安全、卫生及消防设施与主体工程基本建成。

　4.施工单位按有关规范、标准对工程质量和系统功能自

　 检合格，检查资料齐全。

　5.检验批、分项、分部工程检验合格。

　6.检查发现问题已闭合，第三方检测单位已出具质量合格报告。

　7.监理单位对工程检查资料总监理工程师已签署意见，质量评定合格。

　8.相关文件已按规定的内容和标准基本完成。

　第 四 章

　验收 流程 第八条 单位工程验收流程 1.施工单位按照设计文件和合同约定完成全部工程并经自检合格后，项目经理签署意见，填写《单位工程验收申请表》（附件 1）。

　2.总监理工程师签署意见。

　3.安质部核查并签署意见。

　4.施工单位向公司申请单位工程验收，《单位工程验收申请表》与工程验收报告一起报送。

　5.公司安质部经检查确认达到单位工程验收条件后，报分管领导组织验收工作组，在一周内进行验收。

　6.验收工作组对存在问题提出处理意见、整改期限、复检时间等，施工单位确认后组织整改，自检合格后申请复验。

　7.验收工作组对整改问题复查合格后填写《单位工程质

　 量验收记录》、《单位工程质量控制资料核查记录》、《单位工程实体质量和主要功能核查记录》、《单位工程观感质量检查记录》，并写出单位工程验收报告。

　8.验收报告的主要内容：项目概况、项目主要技术标准、验收依据、验收机构组成及成员、验收存在问题，复检情况、未完成工程情况、下步工作安排。

　单位工程验收流程图

　不同意

　 同意

　 不同意

　 同意

　施工单位完成单位工程全部内容，存在问题整改闭合，自检合格，填写《单位工程验收申请表》

　监理核查确认，总监理工程师签署意见

　公司安质部核查确认，签署意见

　签署存在问题及整改意见，返施工单位整改

　公司验收工作组验收 （验收发现问题整改完成复查后）

　验收报告

　 第 五 章

　验收 前准备工作 第九条 单位工程验收前需做好以下准备工作 1.在验收前，公司安质部、工程部组织有关验收人员提前熟悉要验收工程的建设标准，了解设备使用功能。

　2.参加验收的人员应进行专项培训。

　3.验收前，施工单位准备好照明、通风、通水、高空检查用台架、抽检仪器、破检用设施、设备等。

　4.监理单位准备好验收资料。

　5.第三方检测单位准备相关检测仪器、设备等。

　第 六 章

　验收 内容 第十条 内业综合资料 设计资料核查、开工报告、依法合规相关资料、合同管理资料、施工技术管理资料、工程量测资料、物资设备管理资料、质量控制资料、工程试验检测资料等。（附件 2）

　第十一条 路基单位工程 1.内业资料检查：第三方检测资料、勘察设计单位地质确认记录、排水系统资料、绿化、防护栅栏。（附件 3）

　2.路基实体质量及主要功能检查：梳理收集所验收段落实体设计图纸及变更资料、沉降、位移观测、路基竣工高程、中线、宽度实测、边坡坡率实测、基床表层厚度、排水沟槽实测、第三方检测以外支挡结构混凝土裂缝宽度检查、第三

　 方检测以外支挡结构钢筋的保护层厚度检查、第三方检测以外支挡结构无损检测墙体厚度实测、接口工程、相关工程、环水保工程、 临时工程设施 。（附件 4）

　3.路基观感质量检查：路基面、路堤边坡、路堑边坡、挡土墙、浆砌（干砌）护坡、植物防护及绿化、沉降观测桩、排水沟槽、挡土墙泄水孔、防护栅栏、过渡段与桥（涵）隧差异沉降、电缆沟槽、声屏障、接触网支柱基础、线路标志、检查设施等路基相关工程、取弃土场。（附件 5）

　第十二条 桥涵单位工程 1.内业资料检查：第三方检测资料、制梁出场合格证、现浇梁预应力施工记录、钢筋保护层厚度无损检测资料、混凝土强度无损检测资料、勘察设计单位地质确认记录、通航、行洪相关资料、立交跨度净高量测资料、立交防护设施资料、周边危险源相关资料。（附件 6）

　2.桥（涵）实体质量及主要功能检查：梳理、收集图纸与已完工程核对、洞口排水设施、混凝土表面裂缝检查、钢筋混凝土保护层厚度检查、桥台、涵洞排水功能检查、渡槽、倒虹吸允许偏差、桥上救援疏散设施功能检查、混凝土强度无损检测、接口工程、桥梁伸缩装置、防落梁挡块、桥面排水、梁与桥台胸墙、梁与梁间实测最小梁缝值、梁端防落梁装置与支承垫石侧面缝隙宽度、支座实测偏差值、桥面系结构尺寸、上跨公路桥梁、上跨铁路桥梁、桥梁行洪、通航要求、锥体及翼墙破损检查、空心墩设施及通道、桥梁维修养

　 护设施、环水保设施、临时设施、土地复垦、监理单位平行检查 。（附件 7）

　3.桥梁观感质量检查：墩、台、混凝土梁、钢梁涂装、桥面及附属设施、检查设施、锥体及排水设施、桥梁排水管、跨铁防护 柱（栏）、防 抛网、支座、防落梁装置、通航桥梁航标设施、墩梁间检查梯及墩顶吊篮、围篮、桥梁铭牌、上跨道路桥墩防撞设施、桥头上下桥检查台阶、墩台旁桥面排水消能槽、沉降观测标、边坡危岩、落石处理及防护。（附件 8）

　4.涵洞观感质量检查：涵身及端翼墙、沉降缝、锥体、出入口铺砌及排水设施、栏杆、交通涵限高架、交通涵排水、排水涵、倒虹吸封闭漏水、渡槽封闭漏水。（附件 9）

　第 七 章

　验收 后工程实体保护及资料保存 第十三条 单位工程验收后，施工单位要按有关要求做好工程实体保护工作。

　第十四条 单位工程验收后，资料保存遵照以下原则：

　1.工程施工资料由施工单位保存；

　2.监理资料由监理单位保存；

　3.建设方资料由建设方做好保存。

　第十 五 条 单位工程验收时，部分分部工程未完成的，应在验收报告中注明。

　 第 八 章

　考核与激励

　第十 六 条 单位工程的主要分部完成后 3 个月内必须按照本办法的规定申请单位工程验收，逾期不申报的，在验工计价周期内扣减该单位工程验工计价款，并发黄牌处罚。

　第十 七 条

　按期并一次通过单位工程验收的，发绿牌并通报奖励施工单位 10 万元（人民币）、监理单位 2 万元（人民币）。

　第 九 章

　附则

　第十 八 条 本办法由公司安质部解释。

　第十 九 条 本办法自发布之日起实施，未尽事宜执行相关验收标准。

　附件：

　1.单位工程验收申请表 2.综合内业资料检查表 3.路基重点资料检查表 4.路基实体质量及主要功能检查表 5.路基观感质量检查 6.桥涵重点资料检查表 7.桥（涵）实体质量及主要功能检 查表 8.桥梁观感质量检查表 9.涵洞观感质量检查表

　 附件 1 1

　单位工程验收申请表 工程项目名称：

　施工合同段：

　 编号：

　工程名称

　申请验收日期

　致

　（项目监理机构名称）：

　我方承担的

　工程已完成，具备验收条件，特此申请验收，请核查。

　附：

　 施工单位（章）

　 项 目 经 理：

　日

　 期：

　年

　 月

　 日 审查意见：

　 项目监理机构（章）

　 总监理工程师：

　日

　 期：

　年

　 月

　 日 核查意见：

　 公司安质部（章）

　 负

　责

　人：

　日

　 期：

　年

　 月

　 日 建设单位意见：

　公

　司（章）

　 负

　责

　人：

　日

　 期：

　年

　 月

　 日 注：本表一式 5 份，施工单位 2 份，监理、安质部、公司各 1 份。

　 附件 2 2

　综合 内业资料检查表 单位工程名称：

　 序号 资料名称 主要检查内容 数量（频次）

　存在问题 检查人 1 设计资料核查 施工图纸（含施工用地图纸）、变更设计、洽商纪要需完成工程数量。

　施工、监理全查，建设单位抽查

　 2 开工报告 工程开工/复工申请表。

　施工、监理全查，建设单位抽查

　 3 依法合规资料 用地、环保、水保、通航、行洪、交通等执行批复相关资料。

　1.核查批复意见，设计是否执行； 2.是否三同时建成； 3.过程当中政府单位的监测资料； 4.是否按评估报告单位要求资料施作。

　施工、监理全查，建设单位抽查

　 4 合同管理资料 合同文本 1.查与外部相关合同执行情况。

　2.与建设方签订合同完成情况。

　施工、监理全查，建设单位抽查

　 5 施工技术管理实施性施工组织设计 施工单位填写的《施工组织设计（方案）报审表》报审。

　施工、监理全查，建设单位抽查

　 接口工程管理资料 接口工程按照土建类别分为路基接口工程、桥梁接口工程、站场接口工程；按照专业及需求分为综合接地、接触网基础、电缆槽、过轨管线、电缆引下等。参照《关于加强接口工程管理的通知》。

　施工、监理全查，建设单位抽查

　 资料 消防工程管理资料 工程数量表。工程检验资料。变更设计。

　对消防隐蔽工程的现场监理、监督记录资料。

　施工记录及附件。工程日志。

　根据施工图纸单独验收。

　施工、监理全查，建设单位抽查

　 工程小结 施工技术小结包括自开工至竣工的全过程相关内容。施工技术小结分综合性施工技术小结、重点工程施工技术总结。

　施工、监理全查，建设单位抽查

　 6 工程测量资料 工程定位测量资料 施工控制测量资料包括施工控制测量记录和施工控制测量成果以及监理单位审查、签认文件。

　1.交接桩记录。

　2.引用的 CP0、CPⅠ、CPⅡ点成果表及点之记录。施工过程中控制桩测量资料。

　3.引用的水准点高程成果表及水准点记录。

　施工、监理全查，建设单位抽查

　 沉降变形观测与评估资料 1.沉降变形观测与评估资料包括各类工程结构的变形观测与评估资料，是无砟轨道铺设的依据。其中线下工程的沉降变形评估报告由专门机构根据标准方法进行判定后提出。沉降报告、沉降曲线和结论。

　2.其他单位工程施工过程中的观测资料。

　施工、监理全查，建设单位抽查

　 7 物资设备管理资与设计数量比对资料 物资消耗与设计数量比对分析。

　施工、监理全查，建设单位抽查

　 采购合同 物资名称、规格、合同编号、供应单位表 施工、监理全查，建设单位抽查

　 供应 项目分部发单位工程的发料台帐(路基工程包括级配碎石、AB 组填料、基坑回填料）。

　施工、监理全查，建设单位抽查

　 质量验收检验 包括：验收记录、A07 表、报验申请、见证取样、 施工、监理全查，

　 料 资料 检验报告及供应商提供的上述资料。

　对不合格的物资要进行处理，形成相应的记录文件。

　建设单位抽查 物资消耗 单位工程开累消耗汇总表（附现场物资管理台帐）。

　施工、监理全查，建设单位抽查

　 8 质量控制资料 施工日志 施工日志是重要的施工技术履历档案，应按单位或单项工程建立，由工程（工点）施工负责人或技术负责人逐日连续填写。

　施工、监理全查，建设单位抽查

　 施工现场质量管理检查记录 工程质量的管理目标、资源配置、对策措施、动态检查等资料。

　施工、监理全查，建设单位抽查

　 质量事故资料 按国家和铁路行业有关规定，对工程质量事故上报报告、调查报告、鉴定报告、责任处理报告、现场处理情况检查和验收记录等。

　施工、监理全查，建设单位抽查

　 专项检测资料 专项检测资料是指建设单位或工程安全质量监督站委托检测机构，对工程用原材料、构配件、成品、半成品、设备以及工程实体等进行质量抽检、验证以及系统联调联试资料。包括检测方案及批复文件、检测记录和检测报告等。（重点查看实体检测质量缺陷处理）

　施工、监理全查，建设单位抽查

　 问题库管理闭合情况 查影像资料。

　施工、监理全查，建设单位抽查

　 施工记录 施工记录是施工单位对关键工序、重点部位施工过程的...

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