财政粮食购销领域专项整治自查自纠报告四篇

自查是财务大检查的一种组织形式。企事业单位组织自查小组或指派自查人员，依照国家财经法规对其经济业务事项的合法性所进行的自我内部检查活动。它体现了政府的外部监督与企事业的内部监督相结合的特点，也是促进企事业单位内部审计及财会人员在做好日常控制与， 以下是为大家整理的关于财政粮食购销领域专项整治自查自纠报告4篇 , 供大家参考选择。

财政粮食购销领域专项整治自查自纠报告4篇

第1篇: 财政粮食购销领域专项整治自查自纠报告

范文：________

扶贫资金专项整治自查自纠报告

单位：______________________

部门：______________________

日期：______年_____月_____日

扶贫资金专项整治自查自纠报告

一、基本情况

本次扶贫项目资金按资金性质分4类，4个项目村，自查自纠小组工作人员由财政所、核算中心及项目村三职干部组成，按项目资金性质的自查情况如下。

各村在项目正式启动前，特向社会各施工单位和有资质的公司或有资金实力的公司，请带好该公司的相关证件到村报名，从公示之日起在7日内报名，发放竞标通知书，带齐相关资料参加竞争性谈判，对中标单位进行公示，各个施工单位全部按期启动项目实施，项目工程已于XX年6月底全面结束。白顶村、双山村、及时开展验收和决算，

1、财政专项扶贫资金：XX年山区连片开发项目村3个村，总投资634万元（其中：白顶村221万元、双山村128万元、长垭村285万元，产业发展188万元，白顶村种植赶黄草80亩，投资8万元，双山村种植赶黄草250亩，投资25万元，长垭村种植（赶黄草、丹参、及药材加工基地建设）投资155万元，基础建设446万元，白顶村整治联社路11公里，实施农户风貌改造24户，投资213万元，双山村整治联社路6公里，硬化联社路0.4公里，投资103万元，长垭村整治联社路1.3公里，新建文明路2公里，新建集中供水点1个，帮助5户贫困户建新居，投资130万元，），县拨付资金569万元已全额核拨到项目村。（长垭村未办理竣工决算）

2、移民后扶项目资金：XX年项目村1个（村）7.8万元，主要用于整治观山坪公路5米，宽4.5米的泥结石路面，现已竣工决算，项目资金由县直接拨付到项目村所开设的专户，资金专款专用。

3、移民后扶应急资金：XX年项目村1个（村）6万元，用于整治学校至3社居民点公路XX米的泥结石路面，现已竣工决算。

4、移民后扶整村推进项目：XX年项目村1个（村）170万元，用于新建3社至7社的村道路长45米，宽4.5米的泥结石路面，工程已竣工，现正在进行工程决算审计，待审计局审计批复后作财务核算。资金县直接拨付到村。

二、资金管理措施

1、严格按照平元府发〔XX〕3号，〔XX〕3号文件（村级组织财务管理制度）执行。

2、坚持在扶贫资金实施过程中做到：①按扶贫资金规划和年度计划执行；②按扶贫资金使用范围和投向不变；③及时拨付财政扶贫资金。

3、坚持在扶贫资金管理使用方面做到：①遵守扶贫资金分配、拨付、审批程序等制度；②依法进行财务核算；③资金足额到位，做到专款专用，不挤占、不挪用、不截留资金。

4、坚持在扶贫资金使用督查过程中做到：①定期进行财务公开公示，②不定期对项目资金的使用进行抽查。

三、自查自纠中存在的问题及原因

1、扶贫项目实施未完全按时序进度进行，主要原因是村级监督工作没有到位，承建商存在拖延情况。

2、财务核算不规范不及时。专项资金未进行明细分类核算，支出科目列报不规范。年终为确保稳定，存在票款不同步而先划拨资金，导致财务核算不及时。

四、整改措施

严格按平元府〔XX〕44号，〔XX〕45号乡村财务管理制度执行，加强会计管理、核算工作。

参考范文

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第2篇: 财政粮食购销领域专项整治自查自纠报告

庸懒散专项整治自查自纠报告

　　按照市纪委关于印发《超标配备公车及公车私用专项整治工作方案》等五个专项整治工作方案的通知精神，贯彻落实中央、省委和市委关于推动“四风”突出问题专项整治总体要求，为着力解决党政机关自由散漫等问题，严肃查处违反工作纪律的行为，进一步弘扬新风正气，提升机关效能，营造机关干部干事创业的良好氛围，建立整治工作长效机制，以实际成效取信于民，今年以来，我局结合党的群众路线教育实践活动，作风大整顿活动，“四风”突出问题专项整治活动，深入展开了机关干部“庸懒散”问题专项整治行动，采取了坚决措施整治“庸懒散”突出问题，现将展开专项整治工作情况总结如下：

　　一、强化宣传教育，确保整治工作落实

　　(一)增强宣传，提升理解。为落实文件精神，进一步提升干部职工思想理解，我局纪检组、监察室按照上级主管部门要求和局主要领导批示，在局办公大楼电子显示屏将相关专项整治工作方案内容实行了宣传，实行滚动播放至今。

　　(二)增强学习，明确重点。即时召开了全局干部职工大会和局党组会议，传达和学习了文件具体内容，局党组成员、纪检组长李绍萍同志对专项整治工作提出了具体要求，提出了整治的重点。一要整治自由散漫、衣冠不整、迟到早退、上班时间擅自离开工作岗位、旷工或者外出请假无正当理由逾期不归的问题。二要整治上班时间炒股、玩电子游戏、打牌、下棋、打麻将、出入休闲娱乐场所以及其他“庸懒散”等突出问题。在3月4日召开的全局2020年党风廉政建设、反腐败工作和作风大整顿活动动员会议上再一次对专项整治工作了安排和部署。

　　二、强化制度执行，杜绝违规违纪行为

　　局纪检组监察室认真履行监督和检查职能，坚持每周至少展开一次明察暗访，每月至少展开四次督查检查，并将明察暗访、督查检查以及问责处理情况即时报市作风办。今年以来，我局结合作风大整顿活动，“四型”机关创建活动，严格要求干部职工遵守相关工作纪律和机关管理制度。

　　三、强化组织领导，形成强大工作合力

　　为认真贯彻落实中央、省市委关于推动“四风”突出问题专项整治总体要求，为着力解决党政机关自由散漫等问题，严肃查处违反工作纪律的行为，进一步弘扬新风正气，提升机关效能，营造机关干部干事创业的良好氛围，结合党的群众路线教育实践活动，深入展开“四风”突出问题专项整治行动，成立了市农业局“五个专项整治工作领导小组”，由局党组书记、局长肖正科任组长，其他班子成员和局领导任副组长，科室主要负责人为成员，局党组成员、纪检组长为领导小组办公室主任，监察室主任为领导小组办公室副主任，统一协调处理在“庸懒散”方面存有的突出问题。局主要负责人对整改落实情况亲自抓，纪检组长具体抓。

　　四、强化督导检查，推动整治取得实效

　　(一)增强监督，查究问责。局纪检组监察室增强对违规违纪行为的督导检查，并把该项工作作为干部职工年终考核的主要内容。对通过督导组督查，暗访检查和群众举报发现的问题，按照要求即时报告上级主管部门，严格追究相关责任人责任。一月份我局有一名干部上班时间玩电子游戏被市纪委暗访组发现，按照市纪委相关规定给予了免职处理，并通报批评，在全局干部职工大会上作了检讨。

　　(二)完善制度，注重预防。按照注重治本、更重预防和制度建设的要求，上半年我局按照中央、省市专项整治工作规定，建立健全了相关管理制度，同时增大宣传和教育力度，提升了干部群众对制度和相关规定的知晓度和遵从度，自觉遵守纪律，有效构建了改进作风的长效机制。

第3篇: 财政粮食购销领域专项整治自查自纠报告

**医院药品安全专项整治自查自纠报告

根据《洪江市药品安全专项整治工作实施方案》，我院积极地开展了相关工作，先自查报告如下：

1、成立了药品安全专项整治工作领导小组，制定了专门的实施方案。

2、严格按照相关规定，合理安全用药。

3、制定了一整套药品质量管理制度,严格执行规章制度,并定期检查。

4、药品从业人员,每年都都进行了健康体检,并建立了健康档案。

5、药房、药库场所宽敞明亮,清洁卫生,药品的陈列,温控,调配设备齐全,在用的计量器具按规定检测合格。

6、已建立首营品种和首营企业档案,从合法企业进货,并签订了有明确质量保障条款的协议书,购进发票完整。

7、购进的药品严格按照规定逐一验收,并建立了真实,完整的药品购进验收记录。

8、药品储存按要求分类陈列和存放,处方药和非处方药,内用药和外用药,药品和非药品,都已分开存放。

9、医院内没有违法药品广告和宣传资料。

10.经常组织药剂科人员开展业务及法规知识学习,并有记录。

11、设有意见簿、投诉举报电话,药品质量监督岗。

12、药剂科人员着装整齐,佩戴服务卡,做到文明,热情,周到的服务。

13、没有非药品冒充药品使用的违法违规行为。

14、没有使用假冒伪劣药品、医疗器械的违法违规行为。

15、严格按照规章制定使用特殊药品。

。

Xx医院

二○一一年七月二十日

第4篇: 财政粮食购销领域专项整治自查自纠报告

附件1-1

专项整治自查自纠记录表（施工单位自查自纠）

填报单位：

工程名称

工程代码

工程地点

施工许可证号

开工日期

建设规模

 m2（中标价：万元）

市场各方主体情况

单位

单位名称

单位资质

项目负责人姓名

项目负责人资格

建设单位

代建单位（如有）

工程总承包

单位（如有）

施工总承包

单位

专业承包

单位

分包单位

监理单位

备注

注：施工单位自查自纠表格除存档备查外，要报送建设、代建单位复查。

附件1-2

专项整治自查自纠记录表（施工单位牵头自查自纠）

工程名称

检查项目

序号

检查内容

检查结果

检查情况描述

人员情况

项目管理机构

1

在施工现场设立项目管理机构

符合□ 不符合□

2

施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员

符合□ 不符合□

项目负责人

3

项目经理与施工单位订立劳动合同

符合□ 不符合□

4

项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳

符合□ 不符合□

5

项目经理工资由施工总承包单位支付

符合□ 不符合□

6

项目经理按合同约定到岗履职

符合□ 不符合□

项目技术负责人

7

技术负责人与施工单位订立劳动合同

符合□ 不符合□

8

技术负责人社会保险在施工总承包单位缴纳

符合□ 不符合□

9

技术负责人工资由施工总承包单位支付

符合□ 不符合□

10

技术负责人按合同约定到岗履职

符合□ 不符合□

人员情况

人员情况

质量负责人

11

质量负责人与施工单位订立劳动合同

符合□ 不符合□

12

质量负责人社会保险在施工总承包单位缴纳

符合□ 不符合□

13

质量负责人工资由施工总承包单位支付

符合□ 不符合□

14

质量负责人按合同约定到岗履职

符合□ 不符合□

安全负责人

15

安全负责人与施工单位订立劳动合同

符合□ 不符合□

16

安全负责人社会保险在施工总承包单位缴纳

符合□ 不符合□

17

安全负责人工资由施工总承包单位支付

符合□ 不符合□

18

安全负责人按合同约定到岗履职

符合□ 不符合□

分包单位负责人

19

分包单位现场负责人与分包单位订立劳动合同

符合□ 不符合□

20

分包单位现场负责人社会保险在分包单位缴纳

符合□ 不符合□

21

分包单位现场负责人工资由分包单位支付

符合□ 不符合□

22

分包单位现场负责人按合同约定到岗履职

符合□ 不符合□

工程合同情况

工程合同情况

专业分包合同

23

专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书

符合□ 不符合□

24

总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外）

符合□ 不符合□

25

专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）

符合□ 不符合□

劳务分包合同

26

劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书

符合□ 不符合□

27

劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包

符合□ 不符合□

材料设备合同

28

材料、设备采购合同由中标单位签订

符合□ 不符合□

29

材料、设备租赁合同由中标单位签订

符合□ 不符合□

工程款项支付情况

专业分包

30

专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致

符合□ 不符合□

31

专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配

符合□ 不符合□

劳务分包

32

劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致

符合□ 不符合□

33

劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用

符合□ 不符合□

工程款项

支付情况

工程款项支付情况

材料设备采购

34

材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致

符合□ 不符合□

35

材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配

符合□ 不符合□

材料设备租赁

36

材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致

符合□ 不符合□

37

材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配

符合□ 不符合□

自有

38

施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料

符合□ 不符合□

是否存在围标、串标、买标、卖标、转包、违法分包、挂靠等违法违规行为

其他问题

整改情况或拟采取的措施

自查单位

签章确认

施工总承包

单位

（公章）     法定代表人（签字）            日期

我司郑重承诺：我司已认真完成自查自纠工作，所提交材料真实有效，不存在弄虚作假行为。

专业分包单位

（公章）     法定代表人（签字）            日期

专业分包单位

（公章）     法定代表人（签字）            日期

劳务分包单位

（公章）     法定代表人（签字）            日期

附件2-1

专项整治自查自纠记录表—建设、代建单位

填报单位：

工程名称

工程代码

工程地点

施工许可证号

开工日期

建设规模

 m2（中标价：       万元）

市场各方主体情况

单位

单位名称

单位资质

项目负责人姓名

项目负责人资格

建设单位

代建单位（如有）

工程总承包单位（如有）

招标代理机构

施工总承包单位

专业承包

单位

分包单位

监理单位

备注

注：自查自纠记录表由建设单位存档备查，不需报送建设主管部门

附件2-2

专项整治自查自纠记录表—建设（代建）单位自查

招标项目名称

序号

检查内容

检查结果及检查情况描述

1

招标代理机构编制招标公告、资格预审文件、招标文件、评标报告、中标公示、中标通知书等相关材料是否符合有关规定

2

招标文件设置相关业绩及设置厦门市建筑企业信用综合评价等级在BB+及以上的相关情况

3

招标文件项目设置业绩或信用等级条件的依据

4

是否存在量身定制的情况

5

是否存在不合理的条件排斥潜在投标人的现象

6

招标代理工作是否符合法定招标程序和相关规定

7

达到规模标准的，是否依法进行招标；应公开招标的，是否采取公开招标方式招标；可以依法不招标的，是否履行相关核准手续

8

招投标期间异议及投诉处理情况

11

项目是否有派业主评委

12

投标人数量及投标人名称

13

商务标文件是否异常雷同，雷同比对具体情况

专项整治自查自纠记录表—建设（代建）单位自查

招标项目名称

序号

检查内容

检查结果及检查情况描述

14

技术标文件是否异常雷同，雷同比对具体情况

15

投标报价是否异常雷同，雷同比对具体情况

16

是否存在发现弄虚作假或围标串标未上报的情况

17

其他问题

18

整改情况或拟采取的措施

填报人员  

签字：                                 日期：

自查单位

签章

建设单位

（公章）     法定代表人（签字）            日期

代建单位

（公章）     法定代表人（签字）            日期

招标代理机构

（公章）     法定代表人（签字）            日期

附件2-3

专项整治自查自纠记录表--建设（代建）单位自查

序号

检查内容

检查结果

检查情况描述

1

未将一个单位工程的施工分解成若干部分发布给不同的施工总承包或专业承包单位

符  合□

不符合□

2

不存在将工程发包给不具有相应资质或安全生产许可证的企业

符  合□

不符合□

3

未将已签订的施工合同范围内的分部、分项工程或者单位工程另行发包

符  合□

不符合□

4

不存在以各种形式要求承包单位选择其指定的分包单位

符  合□

不符合□

5

开工前依法取得建筑工程施工许可证

符  合□

不符合□

6

工程款支付凭证上载明的单位与施工合同中的单位一致

符  合□

不符合□

7

按照合同约定支付工程款

符  合□

不符合□

8

是否存在围标串标、违法发包等行为

9

其他问题

10

整改情况或拟采取的措施

填报人员  

签字：                                 日期：

自查单位

签章

建设单位                                    

（公章）     法定代表人（签字）            日期

代建单位

（公章）     法定代表人（签字）            日期

招标代理机构

（公章）     法定代表人（签字）            日期

附件2-4

专项整治自查自纠记录表—建设、代建单位牵头检查

工程名称

检查项目

序号

检查内容

检查结果

检查情况描述

人员情况

项目管理机构

1

在施工现场设立项目管理机构

符合□ 不符合□

2

施工单位依据合同约定派驻项目经理、技术负责人、质量负责人、安全负责人等相应管理人员

符合□ 不符合□

项目负责人

3

项目经理与施工单位订立劳动合同

符合□ 不符合□

4

项目经理社会保险在施工总承包单位缴纳

符合□ 不符合□

5

项目经理按合同约定到岗履职

符合□ 不符合□

项目技术负责人

6

技术负责人与施工单位订立劳动合同

符合□ 不符合□

7

技术负责人社会保险在施工总承包单位缴纳

符合□ 不符合□

8

技术负责人按合同约定到岗履职

符合□ 不符合□

人员情况

 人员情况

质量负责人

9

质量负责人与施工单位订立劳动合同

符合□ 不符合□

10

质量负责人社会保险在施工总承包单位缴纳

符合□ 不符合□

11

质量负责人按合同约定到岗履职

符合□ 不符合□

安全负责人

12

安全负责人与施工单位订立劳动合同

符合□ 不符合□

13

安全负责人社会保险在施工总承包单位缴纳

符合□ 不符合□

14

安全负责人按合同约定到岗履职

符合□ 不符合□

分包单位负责人

15

分包单位现场负责人与分包单位订立劳动合同

符合□ 不符合□

16

分包单位现场负责人社会保险在分包单位缴纳

符合□ 不符合□

17

分包单位现场负责人按合同约定到岗履职

符合□ 不符合□

工程合同情况

专业分包合同

18

专业分包工程（土方、支护、桩基、防水等）由中标单位发包，分包单位是否具有相应的资质及安全生产许可证书

符合□ 不符合□

19

总承包单位不存在将房屋建筑工程的主体结构分包（钢结构除外）

符合□ 不符合□

20

专业分包单位不存在再分包（劳务作业除外）

符合□ 不符合□

劳务分包合同

21

劳务分包作业由中标单位发包，劳务单位具有相应的资质及安全生产许可证书

符合□ 不符合□

22

劳务分包单位不存在将其承包的劳务再分包

符合□ 不符合□

材料设备合同

23

材料、设备采购合同由中标单位签订

符合□ 不符合□

24

材料、设备租赁合同由中标单位签订

符合□ 不符合□

工程款项支付情况

专业分包

25

专业分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致

符合□ 不符合□

31

专业分包工程款支付凭证载明的累计支付金额与分包合同约定内容相匹配

符合□ 不符合□

劳务分包

32

劳务分包工程款支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致

符合□ 不符合□

33

劳务分包单位不存在计取主要建筑材料款、周转材料款或大中型施工机械设备费用

符合□ 不符合□

工程款项支付情况

材料设备采购

34

材料、设备采购款项支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致

符合□ 不符合□

35

材料、设备采购款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配

符合□ 不符合□

材料设备租赁

36

材料、设备租赁款项支付凭证上载明的付款单位与发包单位一致

符合□ 不符合□

37

材料、设备租赁款项支付凭证上载明的累计支付金额与项目实际及合同约定内容相匹配

符合□ 不符合□

自有

38

施工单位自有机械设备、周转材料的，具有相应证明材料

符合□ 不符合□

是否存在围标、串标、买标、卖标、转包、违法分包、挂靠等违法违规行为

其他问题

整改情况或拟采取的措施

填报人员  

签字：                                 日期：

自查单位

签章

建设单位                                    

（公章）     法定代表人（签字）            日期

代建单位

（公章）     法定代表人（签字）            日期

监理单位

（公章）     法定代表人（签字）            日期

附件3

围标串标等违法行为专项整治自查检查记录汇总表

——建设（代建）单位汇总填报

填报单位：                    填报日期：

序号

项目名称

施工总承包单位

检查发现存在的问题

整改情况或拟采取的措施

备注

其他需说明的情况

填报人员

签字

审核人员

签字

代建单位

法定代表人 （签字）                                  （公章）

                                 日期：

建设单位

法定代表人 （签字）                       （公章）

                                            日期：

我司郑重承诺：我司已认真完成自查自纠及检查工作，所提交材料真实有效，不存在弄虚作假行为。

注：专项整治自查自纠记录汇总表在检查结束后报送建设主管部门。

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