对于财政局年度部门预算汇报

　关于财政局年度部门预算汇报

　 根据《中华人民共和国预算法》、《****年政务公开工作要点》财政部关于深入推进地方预决算公开工作的通知》*省财政预决算公开操作规程》等文件规定，根据《**市财政局关于做好****年度市本级部门预算公开工作的通知》文件要求，现将本单位****年度部门预算公开如下：

　 一、部门基本概况

　 （一）部门职责

　 贯彻《中华人民共和国人口和计划生育法》和国家相关法律法规政策，协助政府统筹解决人口问题，促进人口长期均衡发展。

　 全心全意服务育龄群众和计划生育家庭，发挥带头、宣传、服务、监督、交流作用，动员和组织广大群众参与人口发展、生殖健康、计划生育和家庭保健。

　 开展群众性计划生育宣传教育工作，普及生殖健康、优生优育等科学知识和信息，倡导科学、文明、健康的婚育观念，提高群众实行计划生育的能力和水平。

　 拓展服务领域，推进“生育关怀”行动、失独家庭等计划生育关怀帮扶、家庭健康促进，为广大育龄群众和计划生育家庭谋福祉。

　 推进人口计划生育基层群众自治，教育、引导广大群众自觉按政策生育，反映群众在生殖健康、计划生育等方面的诉求，依法维护群众的合法权益。协助开展流动人口服务工作。

　 （二）机构设置情况

　 市计划生育协会作为一级部门预算单位，内设科室为：办公室、业务指导科、生育关怀科。实有编制*人。****年**月实有在职人员*人，离退休*人，公车*辆。

　二、部门预算单位构成

　 市计划生育协会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入****年**市计划生育协会部门预算编制范围只有**市计划生育协会部门本级。

　 三、部门收支总体情况

　 ****年部门预算包括本单位预算内的收支情况。

　 （一）收入预算，****年年初预算数****万元，其中，一般公共预算拨款****万元，政府性基金预算拨款*万元，纳入财政专户管理的非税收入拨款*万元，国有资本经营预算拨款*万元。收入较去年减少***万元，主要原因是财政压减了专项业务经费及项目经费。

　 （二）支出预算，****年年初预算数****万元，其中，主要是基本支出***万元，项目支出**万元。支出较去年减少***万元，主要原因是大大减少了专项业务经费及项目经费。

　 （三）公开表格，部门预算公开表格共*张，包括：部门收支总表*张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表*张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》、《政府性基金预算支出表》和《项目支出表》（公开表格附后）。

　 四、一般公共预算财政拨款收支情况

　     ****年一般公共预算拨款收入为****万元，具体安排情况如下：

　 （一）基本支出：****年年初预算数为***万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资***万元、津贴补贴***万元、基本养老金***万元、公用支出**万元等；

　（二）项目支出：****年年初预算数为**万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：专项业务费支出**万元，主要用于开展会议培训、计生政策宣传、***活动经费、开展青春健康活动等方面；项目经费支出**万元，主要用于生育关怀慰问、优生优育指导中心、暖心家园、托幼所项目支出。

　 五、政府性基金支出情况

　 ****年无政府性基金支出。

　     六、其他重要事项的情况说明

　 （一）“三公”经费预算

　      ****年**市计划生育协会部门一般公共预算拨款安排“三公”经费预算数为**万元，其中，公务接待费**万元，公务用车购置费*万元，公务用车运行费**万元，因公出国（境）费*万元。****年“三公”经费预算较****年预算数减少**万元，下降**%，主要因为落实中央八项规定后公务接待人次减少，费用相应下降。

　 （二）机关运行经费

　      ****年**市计划生育协会部门机关运行经费一般公共预算拨款***万元，比****年预算数减少***万元，下降***%，主要因为去年计算机关运行经费时加上了项目支出中的商品和服务支出。主要用于：办公费支出*万元；差旅费支出*万元；接待费支出**万元，福利费支出**万元，公务用车维护费**万元，其他交通费用**万元，其他商品和服务支出*万元等。

　     （三）政府采购情况

　 ****年**市计划生育协会部门政府采购预算总额为*万元。

　 （四）预算绩效管理情况

　按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，****年我单位整体支出**万元，全部实行整体支出绩效目标管理，编报绩效目标的项目*个，涉及项目支出**万元，其中生育关怀项目工作经费**万元，优生优育指导中心、暖心家园、托幼所项目经费**万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

　 （五）国有资产占用情况

　 截至****年**月**日，本部门共有车辆*辆，其中，一般公务用车*辆。

　 截至****年，本部门无新增车辆，无新增**万元以上的通用设备和专用设备。

　 一般性支出情况

　 ****年，本部门会议费预算*万元，具体为：全市计生协第三届五次理事会会议，内容为全市计生协理事会成员一起研究部署计生协工作，预计参会人数**人，预算*万元；全市计生协工作现场（或调度）会议，内容为总结阶段性协会工作，安排协会今年的工作重点，预计参会人数**人，预算*万元。 

　 ****年，本部门培训费预算*万元，具体为：全市计生协能力建设培训，内容为增强全市计生协干部职工业务能力，预计人数**人，预算*万元；全市“小善举大爱心”募捐动员培训，内容为号召全市卫健系统干部职工为系统内的困难职工募捐，预计参会人数**人，预算*万元。

　 ****年，本部门举办节庆、晚会、论坛、赛事等预算*万元，具体为：“***”协会会员日庆祝活动，预算*万元。

　 七、专业名词解释

　    （备注：单位必须在公开说明中对本部门相关专业名词进行解释说明）

　 机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、

　邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　 “三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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