xx县审计局对于20xx年度内部审计工作计划
时间:2021-10-15 10:59:56 来源:网友投稿
x ** 县审计局关于 x 20** 年度内部审计工作计划
为推动我县内部审计工作,发挥内部审计的职能作用,经研究决定,现将20** 年内部审计工作计划下达给你们,请认真组织实施,并按时保质保量完成。
一、总体目标 20** 年,全县内审工作要以***新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中会议精神,将“发展、改革、安全、绩效”这四个关键词贯穿于审计工作始终,加强队伍建设和制度建设,加大审计监督力度,有重点、有步骤、有成效推进审计全覆盖。坚持“三个区分”坚持问题导向,坚持实事求是,鼓励创新,鼓励改革,推动建立容错纠错机制的内部审计新模式。恪守内审准则,充分发挥内部审计在加强单位内部管理、规范财政财务收支行为,增强理财观念和提高资金使用效益等方面的职能作用,促进本部门单位事业健康快速发展。
二、审计项目 (一)县教育局审计中心 1. 广平中小、广平中学、建设中小、太华中小、城关三小、** 六中、湖美中学、华兴中小、屏山学校、上京中学、石牌中学、柯坑中小一等 13 个离任校长进行任期间经济责任审计 2.20** 年绩效工资发放、学生营养餐收支、学校食堂账目、“三公”经费支出专项审计 3.20** 年度系统内教师继续教育经费收支专项审计
4.继续完成 20** 年开始的项目建设专项审计 (二)县民政局审计室 太华镇民政办 20** 年财政收支情况审计 (三)县林业局审计室
县茂林公司、投资公司、华兴林场 20** 年度财务收支审计 (四)县自然资源局审计室 县地产事务所 20** 年财务收支情况审计 (五)县工信局审计室 ** 县国新建材工业有限公司、** 县矿产开发公司 20**-20** 年度经营及财务收支情况 (六)县人社局审计室 县社会劳动保险管理中心 20** 年度工伤保险基金收支情况、内控制度落实情况审计;县就业中心 20** 年度失业保险基金收支情况、内控制度落实情况审计 (七)县住建局 县设计院 20** 财务收支情况审计 (八)县供销合作社联合社审计室
1.均溪、桃源、建设、梅山供销社 20** 年度财务收支审计 2. 均溪、桃源、建设、梅山供销社现有的各项资产管理使用审计 (九)县总医院 1. 均溪社区卫生服务中心、桃源分院、奇韬分院 20** 年度财政财务收支情况审计 2. 北院区血透室绩效审计 3.南院区的部分修缮项目专项审计 三、工作要求 (一)依法依规开展内部审计。紧紧围绕本部门或单位的工作中心,严格按照《审计法》及《审计法实施条例》和《审计署关于内部审计工作的规定》、《福建省内部审计工作规定》(福建省政府令第 129 号),认真履行内部审计监督职责,充分发挥内部审计在加强本部门单位内部控制,提高资金使用效益,防范风险方面的职能作用,对被审单位进行公平、合理、客观的评价和监督。各内审机构要严格按照《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规定》和上级主管部门的有关规定,依法依规审计本部门和本单位的会计账目等相关资料,揭示本部门、本单位财政财务收支中存在的不真实、不合规,以及资金流向分布不合理不合规等问题。
(二)充分发挥内审机构的职能作用。坚持“一审二帮三促进”的原则,树立宏观意识,加强综合分析,提出解决问题的措施,特别是要从机制上、体制上、管理上提出解决问题的对策,帮助被审单位制定更为合理有效的内部控制制度,
加强内部控制,对经营单位提出更有效的经营策略和模式。要对全面提高本部门、本单位的效益,给领导提出可操作性和针对性的建设意见,进一步重视审计结果的落实和执行,积极参与本部门、本单位的管理活动,当好领导的参谋。
(三)加强对内审工作的领导。一要选任一些具备专业知识和业务胜任能力、素质好、责任心强、实践经验丰富的人员充实到内部审计部门,增强内部审计力量。二要完善内部审计工作制度,确保内部审计机构具有履行职责所必需的权限,积极支持内部审计人员依法履行职责,解决本部门、本单位内部审计工作中遇到的困难和问题,并在管理权限范围内,授予内部审计机构必要的处理、处罚权。三要对内审工作建立内部考核制度,对不按照工作规程实施审计而导致审计报告不实或偏差较大的,实行责任追究,以此来增强和保证内审人员的责任意识,提高审计质量,降低审计风险。四是加强廉政建设,严格执行审计纪律和廉洁从审的有关规定。
(四)不断增强业务素质能力。审计人员应当结合本部门、本单位的具体业务和相关知识。要积极创新审计理念,创新审计的方式、方法,探索绩效审计的路子,不断增强内审队伍依法审计能力、严谨细致能力、服务大局能力、突出重点能力、质量控制能力。
(五)加强内部审计工作的指导和监督。帮助解决遇到的困难和问题,促进各项工作的有效开展。加强对内审人员进行业务指导,从而提高内审项目质量,使内审工作做到审前有计划、有安排,审中有证据,审后有档案。要重视内审人员力量,充分利用内部审计成果,调动内审人员积极性。要加大审计综合分析和审计信息宣传力度,提升审计成果,积极撰写审计信息和理论研讨文章。同时,
各内部审计机构每季末向我局报送 1-2 篇审计信息或审计工作动态、审计统计资料等,及时报送审计报告、审计决定、半年和年度工作总结等审计文书。对 20**度计划安排的审计项目的《审计报告》和《审计决定书》应于当年 11 月底以前报送我局。
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