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秧田沟修建及森林公园绿化用水工程项目绩效自评报告

阿拉街道农业综合服务中心根据昆经开财 【2018】 13 号

《关于组织开展 2017 年度财政支出绩效自评工作的通知》

的相关要求，积极开展 2017 年度财政支出基建项目绩效自

评工作。现将秧田沟修建及森林公园绿化用水工程绩效管理工作自评情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

该工程分两个标段，一标段通过把原海子二级泵站口至宝象河约 1823 米的秧田沟土沟修建成三面光沟以解决汛期排水不畅对 4 个村农田及农房对造成淹水问题；二标段是从三瓦村坝塘建一座抽水加压泵站把坝塘的水抽到公园储水池，并铺设供水管网，对公园供水提供保障，解决公园管护用水问题。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

结合中心实际需开展的工作，设立绩效目标。目标设定客观实际，严格按预算执行质量、预算执行进度、厉行节约的要求，做到了清晰、细化。

工程年初预算

148.53

万元，该工程中标价为

222.349

万元，于 2017 年

11 月 20

日完工，原计划在 11

底在经开区

管委会规定期限内无法支付该款项，调减

64.376298 万元，

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调减后经费预算为 84.153702 万元；支出 84.153702 万元，支出率 100%。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评的目的

履行政府派出机构的工作职责，做好辖区内的项目管理服务工作，为基建项目建设提供优质的服务和良好的发展环境；研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好经济发展工作，落实经济社会发展的计划和措施，保持经济平衡协调发展；以城市管理、社区建设服务和社会主义新农村建设为重点，推进街道办事处生态效益建设，开展群众性爱国卫生运动，绿化、美化、净化环境。

（二）项目资金

项目总投资 1293.47 万元，财政拨款 1272.22 万，自筹 21.25 万。在资金管理上，遵循“统筹兼顾、专款专用、注

重实效性”的原则，同时严格规定资金用于实施工程项目的

人工费、材料费、机械使用费等，没有用于交通工具购买、

发放人员津贴、偿还债务、未经财政部门认可的开支项目和

费用。

（三）项目资金使用情况

秧田沟修建及森林公园绿化用水工程：按照合同约定

2017 年 5 月支付工程进度款 71.938702 万元， 11 月支付用地及苗木搬迁费 12.215 万元，共计 84.153702 万元。

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（四）项目管理情况分析

阿拉街道办事处强化监督管理， 确保资金安全高效运行。

严格实行了“三专”管理，即专人管理、专账核算、专款专

用，程序规范，会计基础工程比较扎实。经费按照完成情况

申请，严格资金管理，资金使用审批按照街道的财务规定执

行。该项目申请额度支出率为 100%。

三、项目绩效情况

该工程没有超出预算，严格按照年初预算进行支出， 2017

11 月已完工，解决海子社区大普莲村、海子村、旧村、

阿拉社区阿拉村 4 个村排水、泄洪问题及公园管护用水问题，达到了该项目实施的目的。

四、存在问题

该项目由于涉及海子社区一片沼泽地， 地质情况较为复杂，多次对涉及方案进行修改，且与截污干管一起建设，截

污管方案迟迟未定，影响沟渠修建施工实施；阿拉村用地协调困难较多；施工便道由截污管工程进行修建，截污管工程推进缓慢影响秧田沟沟渠修建进程。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

2018 年将全力以赴抓好这该项目的验收及审计工作，按计划要求完成好 2018 年度拨款进度。

（二）措施及办法

通过分析 2017 年该项目实施中存在的问题， 2018 年采

取的措施是安排专人管理，3 月完成该项目验收，6 月完成

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该项目审计， 11 月以前完成该项目的全部拨款。

评价单位：阿拉街道办事处

2018 年 2 月 24 日

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