隐患自检自改制度

　**x〔2020〕** 号

　 ********x有限责任公司 关于印发隐患自检自改制度的通知

　公司各区队、科室：

　现将《********x 有限责任公司隐患自检自改制度》印发给你们，请认真组织学习并遵照执行。

　 ********x 有限责任公司

　 2020 年 2 月 22 日

　 - 2 -

　 主办：安检科 ****** 综合办公室

　2020 年 2 月 22 日印发

　********x 有限责任公司 隐患自检自改制度

　为提高矿井安全管理水平，逐级落实安全生产主体责任，提升各单位安全自主管理能力，及时管控、消除施工现场存在的安全风险和隐患，从根本上减少和杜绝事故的发生，保证公司安全生产，特制定《********x 有限责任公司自检自改制度》，具体内容如下：

　一、成立领导小组

　组

　长：董事长（总经理）

　党委书记 副组长：其他班子成员副职、副总工程师、总经理助理 成

　员：基层区队及机关科室负责人 领导小组办公室设在安检科，办公室主任由安全副总经理兼任，主要负责自检自改日常管理工作。

　二、自查自 改责任划分

　（一）安全风险及隐患方面

　1.各区队、科室主要负责人是安全风险隐患的主要责任人，对风险隐患排查、录入、整改、复查负主要责任。

　2.各单位值班人员是当天安全风险隐患排查、录入第一责任人、是风险管控和隐患整改的督促人员，要及时排查、录入风险隐患并督促安排人员负责风险的管控、隐患的落实整改、复查工作。

　 - 4 - 3.各区队跟班人员是现场安全风险隐患排查及管控整改的第一责任人，要了解现场存在的风险隐患，并安排人员及时管控处理。

　4.上级检查安全隐患，由安检科牵头按照专业划分后通过办公系统或工作群公布至各科室，分管科室负责在当天将所划分安全隐患录入主动预防安全信息化管理系统及河南省煤矿安全生产信息管理系统，并复查落实；上级技术服务、灾害治理等专项检查安全隐患，由对接科室负责在当天将所查安全隐患录入主动预防安全信息化管理系统及河南省煤矿安全生产信息管理系统，并复查落实（非对接科室本专业隐患的，由分管专业系统复查落实）。需要进行责任追究的隐患由专业科室进行追究，并形成追查报告于当日发到安检科。

　5.公司领导、安全大检查、综合隐患排查、本单位日常检查隐患，由安检科负责录入录入主动预防安全信息化管理系统及河南省煤矿安全生产信息管理系统并跟踪落实（专业性较强隐患，由专业系统复查落实）。

　6.专业检查、排查，青岗、群监检查，雨季、冬季、消防等专项检查的安全风险及隐患，分别由专业科室、党务部、综合办、保卫科等对应业务科室自行录入主动预防安全信息化管理系统及河南省煤矿安全生产信息管理系统并跟踪落实。

　7.科室带班、日常检查安全风险隐患，由本科室自行录入主动预防安全信息化管理系统及河南省煤矿安全生产信息管理系

　统并跟踪落实。

　8.基层区队自检安全风险隐患，由自检区队自行录入主动预防安全信息化管理系统及河南省煤矿安全生产信息管理系统并跟踪落实。值班队长每天 10 点前将前一天 4 点班、当天 0 点班自查隐患录入系统，18 点前将当天 8 点班自查隐患录入系统。

　9.各单位自检重大风险、隐患必须经分管专业科室和分管领导审阅后方可录入系统。

　）

　（二）

　“ 三违 ” 方面

　1.各区队自查“三违”由区队自行录入主动预防安全信息化管理系统及河南省煤矿安全生产信息管理系统。

　2.公司领导、机关科室查处确定后的“三违”由安检科负责录入主动预防安全信息化管理系统及河南省煤矿安全生产信息管理系统。

　三、安全隐患自检自改

　安全隐患的运行必须遵循以下五个程序，即：检查→填写安全隐患信息填报单→安全隐患分类整理登记、录入系统、下发安全隐患整改通知单→安全隐患整改反馈→安全隐患复查、销号。

　四、各级隐患检查方式

　（一）公司领导及科室管理人员 公司领导、科室管理人员跟班、日常入井所查隐患均填写在安全隐患信息填报单上，需填写时间、检查人、检查班次、检查地点、行走路线、重大风险管控情况、隐患单位、隐患内容、整

　 - 6 - 改措施、限改时间等相关内容； （二）安全大检查及专业检查隐患 检查的隐患填写在安全检查表上，参加人员必须签字确认。

　（三）科室自查隐患 生产科、机电科、通防科、地测科、调度室要安排本单位人员做好井下现场全面的监督检查工作，对发现的隐患要在录入系统的基础上建立隐患自查台账，每月 3 日、6 日、9 日·····，依次每 3 天上午 10 点交安检科备案。

　（四）区队自查隐患 区队自查隐患由当天值班队长负责统计填报，在本单位建立自查隐患台账，填写检查人员、检查时间及班次、整改措施、限改时间、整改责任人。并于每天上午 10 点前上报安检科备案。

　五、隐患上报

　安检科对各单位上报的隐患要进行统计分析，经过认真梳理和筛选后再行上报，形成矿井自控隐患和上报隐患两级管控信息，并抓好各类安全隐患整改的督促和落实工作。

　六、自查隐患考核

　（一）管理人员检查出的隐患和问题要及时告知现场施工单位负责人，能当班整改的隐患必须当班整改，不得拖延。

　（二）应查未查被公司领导或上级单位查出的隐患及需要落实处罚的隐患由检查单位按照《安全生产处罚细则》或其他安全管理制度及时开据罚款或追究（条款中没有明确规定的对相关责

　任人处罚 100 元）；重大隐患应查未查的对责任人及单位负责人各处罚 300 元，造成恶劣影响的对单位负责人处罚 500 元；自查自改效果差；对于已经自检、自报、自改或已列出符合实际的整改计划且正在整改的，可不进行处罚。

　（三）安全隐患录入系统或上报不及时的，对相关责任人处罚 100 元。

　（四）隐患应追究未追究或责任追究报送不及时的，对相关责任人处罚 100 元。

　（五）自查自改不能真正反映现场实际情况的对责任人处罚100 元，情结严重的对责任人处罚 200 元，造成恶劣影响对责任人处罚 300 元。

　（六）对区队或科室未自查出的隐患，但被公司领导或上级单位查出的，每条处罚专业科室、区队单位负责人 50 元。

　七、自查隐患排名

　安检科对各单位上报的隐患要采用积分制进行排名通报。月度内排名最低的区队月度双基扣 1 分，排名第一的单位月度双基加 1 分。积分规则如下：

　1.各区队月度内自查出一般隐患加 1 分每条、重大隐患加10 分每条。

　2.月度内被公司或上级单位查出但区队未自查出的典型隐患或被责令责任追究、通报批评的隐患扣 5 分每条。

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