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管”“监”分离实施管理制度

第一章 总 则

为全面有效推进安全生产“管” “监”分离工作，强化 管理体系的责任落实，夯实安全质量过程管理，提升自控能 力，有效提升项目部安全质量管理的整体水平，项目部根据 等上级文件特制定本管理制度。

第二章 组织机构

第一条 成立项目部推行安全生产和工程质量 “管”“监” 分离实施管理工作领导小组（以下简称“领导小组” ）。

组 长：

副组长：

组 员：

办公室： 领导小组下设办公室为项目部安全质量委员会 办公室（以下简称“安委会办公室” ）；办公室主任由安质部 负责人吴斌担任。

第二条 领导小组在推行安全生产和工程质量 “管”“监” 分离实施工作的主要职责：负责本实施细则组织实施、监督 指导等工作。

第三条 安委会办公室在推行安全生产和工程质量“管” “监”分离实施工作的主要职责：负责安全生产与工程质量 “管”“监”分离制度梳理与修订完善、配套制度制定与发

布、推行“管” “监”分离实施的信息收集与传递、组织相 关会议与活动等日常管理工作。

第三章 “管”“监”系统划分

第四条 根据“管”系统为组织指挥、资源配置、技术 保障。“监”系统为安质监督。

组织指挥系统成员： 项目经理、 副经理、 领工员、 调度、 班组长

资源配置系统成员：物机部、工经部、财务部、综合办

公室

技术保障系统成员：总工程师、工程部、实验室、测量

组

安质监督系统成员：安全总监、安质部

第四章 安全质量管理责任

第五条 组织指挥系统安全质量管理责任。

1、项目经理、项目书记同为项目安全质量第一责任人， 对项目的安全质量工作负总责；建立、健全本项目的安全生 产责任制；总体协调组织指挥、技术保障、资源配置和安质 监督系统之间的各项工作，确保安全质量体系正常运转；保 证项目安全生产投入的有效实施；主持质量安全例会、组织 月度检查；对质量安全事故进行上报及处置。

2、项目副经理对分管业务工作的安全质量管理负主要 责任；参加施组、方案、应急预案的交底，熟悉安全质量管 理标准；负责方案、交底的落实和资源配置的动态管理、调 整。方案、交底不适用于现场施工时，反馈给技术部门；每 日对施工现场进行检查，负责隐患整改销号；负责质量安全 事故、险情上报及处置。

3、领工员盯控所负责作业区域方案、交底的落实及资 源配置的动态管理、 调整；随时对所负责作业区域进行巡查， 负责隐患整改，必要时上报副经理；对质量安全事故、险情 进行初期处置并上报副经理、安全总监，紧急情况可直接上 报项目经理。

4、班组长按交底施工，保证本班组施工安全及工序质 量；主持班前安全讲话；对本班涉及的设备安全、安全防护 设施等方面的问题、隐患及时上报；组织做好班前、班中、 班后自检、 互检，对设备、 设施存在的问题及时处理或上报； 对内外部检查发现的问题和隐患及时整改；对质量安全事 故、险情进行初期处置并上报领工员，紧急情况可直接上报 副经理、安全总监、项目经理。

第六条 技术保障系统安全质量管理责任

1、项目总工程师负责项目管理中的安全质量技术工作， 对安全质量负全面技术责任； 负责编制、 组织评审专项方案， 主持总体、 关键和技术复杂施工内容的技术交底； 跟踪方案、 交底的落实，出现偏差时，要求副经理立即整改；主持开展 项目危险源识别、评价，制定技术控制措施，并对其进行动 态管控；制定季节性施工、防范和应对自然灾害技术管理措 施；负责自然灾害事故和事件调查、分析和处理，对质量安 全事故、险情的应急救援和调查、处理提供技术支持。

2、工程部依照设计图纸、规范及合同工期等负责施工 技术方案、设计变更、技术标准的交底及落实；负责进行技 术交底，确保交底书的质量及交底效果；对方案、交底的落 实进行现场跟踪和指导，出现偏差时，要求现场立即整改； 负责落实关键工序实名制、首件制、旁站及条件验收；负责 对施工过程中的危险源进行辨识，制定相应的控制措施；组 织工程施工技术专项检查；负责各级检查中涉及本系统的隐 患整改； 对本系统涉及安全生产的费用进行专项计划、 核算、 列账、定期评估；对质量安全事故、险情的应急救援和调查 提供技术支持。

3、实验室负责按规范对原材料、半成品、成品取样、 试验以及标准试验，确保试验及时、数据准确，并对试验结 果负责；试验环境满足要求，试验设备、仪器定期维护和标 定；负责各级检查中涉及本系统的问题整改；

4、测量组组织测量人员的技术交底，对测量仪器定期 保养、校验；规范埋设并保护监测点，按要求进行监测，保 证数据的准确性，数据异常时立即上报总工程师；对质量安 全事故、险情的应急救援和调查提供测量方面的支持。

第七条 资源配置系统安全质量管理责任

1 、物机部负责组织对项目所有进场物资进行验收；原 材料、半成品、成品按规范存储（保护） 、运输、标识；做 好易燃易爆、危化物品的管理，重点对火工品的库房设置、 入库、领取、运输、使用、退库全过程跟踪；负责对物资管 理过程中的危险源辨识， 制定相应的控制措施； 组织物资（重 点对火工品、材料使用存放、应急物资储备等）专项检查； 负责各级检查中涉及本系统的隐患整改；对本系统涉及安全 生产的费用进行专项计划、核算、列账、定期评估；对质量 安全事故、险情的应急救援提供物资支持；负责施工临时用 电、机械设备等方面的交底， 确保交底书的质量及交底效果； 对方案、交底的落实进行现场跟踪和指导，出现偏差时，要 求现场立即整改；对进场所有（含分包方）机械设备、配件 进行质量把关，人员资质满足规范要求；组织机械设备、施 工用电专项检查；负责各级检查中涉及本系统的隐患整改； 负责对机电设备管理过程中的危险源辨识，制定相应的控制 措施；

2、工经部负责明确分包合同中的质量安全约定条款， 组织与分包单位签订质量安全协议；按合同对安全费用进行 验工计价；对分包单位履行分包合同中有关质量安全条款的 情况进行检查验证，组织对分包方的质量安全考核，对考核 结果进行计价；负责办理项目工程一切险及理赔工作；

3、财务部负责将安全生产措施费列入年度财务收支计 划，专款专用。对安全生产费用提取、管理、使用进行监督 检查；负责各类质量安全奖罚的兑现；对施工现场从事危险 作业的人员办理意外伤害保险；

4、综合办公室负责汇总员工教育培训计划等并组织实 施；建立健全职业卫生档案和劳动者健康监护档案，定期组 织全员进行健康体检，对从事涉及职业危害因素工作的人员 进行职业健康检查；负责项目治安保卫、办公生活区消防及 后勤保障工作；负责项目工伤的处置及善后工作。

第八条 安质监督系统安全质量管理责任

1、安全总监负责建立项目的安全保证体系；参加项目 施工组织设计和专项方案的编制、安全培训教育及技术交 底；汇总、分析项目危险源的辨识、评价、管控情况；组织 质量安全检查，全面掌握项目质量安全状况；对“三违”行 为及时制止、追责；组织项目的应急预案演练；监督项目组 织指挥、技术保障、资源配置系统的质量安全管理职责履行 情况，确保项目安全保证体系有效运行；

2、安质部负责参加技术交底；进行安全培训教育；参 加项目质量安全检查、安全例会、责任制考核等；开展日常 质量安全巡查，监督施工现场质量安全管控及重要危险源控 制措施的落实情况，对“三违”行为立即制止、追责；计划、 统计月度安全生产措施费投入、使用情况；监督项目组织指 挥、技术保障、 资源配置系统的质量安全管理职责履行情况， 确保项目安全保证体系有效运行。发现问题督促负有管理职 责的相关系统整改到位，并及时向安全总监报告。

第九条 项目部各部门根据安全生产和工程质量“管” “监”责任清单和责任矩阵，全面履行安全生产和工程质量 责任， 切实构建安全生产和工程质量 “一岗双责、 岗岗有责、 全员参与、共同管理、综合治理”的“管” “监”格局。

　第十条 各部门（不含安全质量监察部） ，在试运行期间 至少 1 次，对照各自安全生产和工程质量“监”的任务清单 和责任矩阵实施自查自纠。

第十一条 项目部 ，每季至少 1 次，对照各自安全生产 和工程质量“监”的责任清单和责任矩阵实施自查自纠。

第五章 考核管理

第十二条 考核依据 ：《 安全生产责任制》 、《 工程质量 责任制》、各部门的安全生产和工程质量“管” “监”责任清 单、安全生产和工程质量责任矩阵、各部门签订的“安全质

量责任承诺书”

、等。

第十三条

考核主体：

项目部安全质量委员会（以下简

称“安委会” ）

。

第十四条

考核频率：

每年 1 次（在年底或第二年一月

份实施）。

第十五条

考核方式：

实施百分制量化考核，具体考核

打分详见“附表 1”《安全生产和工程质量“管” “监”责任 清单履行考核表》 ，并以安委会委员所打分平均值为考核对 象的最终得分。

第十六条 考核结果： 对项目部各部门的考核结果与季 度绩效合约挂钩兑现。

第六章 附则

第十七条 本办法由项目部安委会办公室负责解释。

第十八条 本办法自 2019 年 4 月 1 日起实施试行。

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